м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;1115011;2210; за продукцiю, призн.для нагородження згiдно дог.384 вiд 20.04.2026р. та нак.№384 вiд 20.04.2026р.; зг."Цiльової соцiальної програми розвитку фiзичної культури i спорту у Немирiвськiй мiськiй територiальнiй громадi на 2024-2026 роки" (зi змiнами); без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611141;2274; За розподіл природного газу;зг.акту№YVI00005702 вiд 20.04.2026р.;Дог.№42DB13-11286-23 вiд 01.10.2023р. та дог.№4 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-343,75;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за олію;накл. №Дра-0001560 від 14.04.2026;дог.№16 від 09.01.2026; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2210;Перераховані кошти за папір ксероксний накл.№29 від 17.04.2026 року та дог.№25 від 16.04.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за квітень xxxx року; Договір №xxxx від 20.12.11р.;внески утримані і перераховані повністтю;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень-квітень xxxx року; Податки за збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за йогурт,кефір;накл. №1054783 від 13.04.2026р;дог.№2 від 02.01.2026. в тому числі з ПДВ 314,64;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0000939 від 14.04.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за за рибу ;накл. № Дра-0001561 від 14.04.2026;дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за масло;накл. №1054794 від 13.04.2026;дог.№4 від 02.01.2026р. в.т.ч. ПДВ-291,32грн;
Повна картка транзакції →Перерахованi лiкарнянi згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 податки та збори перерах.повнiстю;дог №xxxx.xxxx вiд 06.10.xxxxр;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0000941 від 14.04.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з лікарняних за квітень xxxx року згідно заявки від 21.04.xxxx №xxxx-xxxx-8, №xxxx-xxxx-9 перераховано повністю(101 військовий збір з лікарняних за квітень xxxx року згідно заявки від 21.04.xxxx №xxxx-xxxx-8, №xxxx-xxxx-9 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за моркву,цибулю,банани;накл.№ЛИ0000936 від 14.04.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0813104 ;2111;Розрахунковi за квiтень 2026р. всi внески утримано та перераховано повнiстю;дог №6413003.4139174 вiд 06.10.2020р
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту квашену,помідори квашені,родзинки,накл.№ЛИ0000938 від 14.04.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →03110160;2210;придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки( чорнило для принтерів) згідно накладної 0323 від 14.04.2026 договору 02-25-20 від 14.04.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №31 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0000937 від 14.04.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за горох;накл. № Дра-0001558 від 14.04.2026;дог.№26 від 01.04 2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за борошно,крупа;накл. №Дра-0001564 від 14.04.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без. ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1663 вiд 15.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-105.33;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1614 вiд 14.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-95,333;
Повна картка транзакції →;0611141;2240; оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг.акта №1323 від 20.04.2026р.;Договір №010426/17 від 01.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-83,33;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1609 вiд 13.04.2025р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-79;
Повна картка транзакції →