906,59 грн
;0112111;2610; часткова оплата за водовiдведення згiдно акту №17566 вiд 21.04.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-151,10грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0112111;2610; часткова оплата за водовiдведення згiдно акту №17566 вiд 21.04.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-151,10грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000448 від 21.04.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квiтень xxxx року перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квiтень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxxроку Утримано та перераховано повністю(101 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxxроку Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000447 від 21.04.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послу №17679530510004 вiд 22.04.2026р.; договiр №454 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за придбання полiетиленової продукцiї для пакування вiдходiв згiдно накладної №51 вiд 21.04.26р.;договiр №51 вiд 31.03.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2274; част. за природній газ; акт №5 від 10.04.2026р; дог.№01--11002/25-БО-Т від 25.10.2025 року ; в.т.ч. ПДВ-62,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1748 від 20.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 33,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1846 від 23.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1775 від 21.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1696 від 17.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1797 від 22.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень xxxx року перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за березень xxxxроку Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за березень xxxxроку Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0610160;2272;Відш. кас. вид. за водопостачання;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1;акт відш. від 20.04.2026 р. №29;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водопостачання згiдно акту №17571 вiд 21.04.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-8,26грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за водовiдведення згiдно акту №17574 вiд 21.04.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4,13грн;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водопостачання,зг. акту №17534 вiд 21.04.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-3,17;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №17535 вiд 21.04.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-3,17;
Повна картка транзакції →0611010;2274;частк. оплата за природній газ; акт №5 від 10.04.2026р; дог.№01--11002/25-БО-Т від 25.10.2025 року ; в.т.ч. ПДВ-8693,36;
Повна картка транзакції →;3110160;2111; перераховані відпускні за квітень 2026 року,згідно договору № 2 від 21.01.21 року всі внески утримано та перераовано повністю;
Повна картка транзакції →0610160;2111;Відпускні за квітень 2026 року;Податки та збори перераховано повністю;Договір №1752500000863 від 26.03.2017 року та списки;
Повна картка транзакції →;0611142;2240;Оплата послуг з техн.обслугов. і ремонту автомобільного транспорту; зг. акта №8сто8591 від 22.04.2026р.;Дог.№16 від 17.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1115012;2210; за продукцiю, призн.для нагородження згiдно дог.9 вiд 21.04.2026р. та нак.№9 вiд 21.04.2026р.; зг."Цiльової соцiальної програми розвитку фiзичної культури i спорту у Немирiвськiй мiськiй територiальнiй громадi на 2024-2026 роки" (зi змiнами); без ПДВ
Повна картка транзакції →