39,21 грн
1115031;2272; Оплата за абонентське обслуговування на послугу централізованого водовiдведення; згідно договору №724 вiд 09.01.2026р.,та акту№ В0-00020555/2 вiд 13.05.2026р.; ПДВ- 6,54
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
1115031;2272; Оплата за абонентське обслуговування на послугу централізованого водовiдведення; згідно договору №724 вiд 09.01.2026р.,та акту№ В0-00020555/2 вiд 13.05.2026р.; ПДВ- 6,54
Повна картка транзакції →1115031;2272;Вiдшкод.опл.за водопостачання. за 05.2026р. приміщення лазні;зг.дог.№ 27/2025 вiд 28.05.2025р.,д/у №4 від 06.05.2026р.,та акту №166 вiд 08.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-6,24
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi телекомунiкацiйнi послуги; згідно договору №205815334 вiд 09.01.2026 р.,та акту-рахунку №5 вiд 05.05.2026р.;в.т.ч ПДВ-5,49
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за травень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 xxxx Військовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за травень xxxxр.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxx року 5% Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxx року 5% Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Цитрусовi;згiдно накладної №904 вiд 18.05.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл.№1 вiд 19.05.26р., дог.№1054 вiд 19.01.26р;д.у.№ б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню; договiр №4-14-К вiд 04.05.2026 р., змiни та доповнення №1 вiд 08.05.2026р., акт № 102501 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 4,48 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню; договiр №4-5-К вiд 09.09.2024 р., змiни та доповнення №4 вiд 23.02.2026 р., акт № 102498 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 4,46 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за додатковi нарахування (мережа каналiзацiї);зг.акта №В0-00020095/3 вiд 04.05.26р, дог.№4276 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4,40грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;опл.за абон.обслуг. водопостач.;акт№В0-00020492/1 вiд 21.05.2026р.,дог.№2922 вiд 09.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-3,44грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за абонентське обслуговування на посл. централiз.водовiдведення згiдно акту №ВО-00020709/2 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40 вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 2,18 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;опл.за абон.обслуг. вовiдвед..;акт№В0-00020492/2 вiд 21.05.2026р.,дог.№2922 вiд 09.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-2,18грн.
Повна картка транзакції →1115031;2271;опл.за абон.обслуг.постач.гаряч.води за 04.2026р.; акт№5/1 вiд 30.04.2026р.,дог.№5998/1 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-1,57грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;оплата за перетiкання реактивної енергiї;зг. акта №2092052889891 вiд 13.05.26.; дог.№ 154300 вiд 22.01.26.; в т.ч. ПДВ 1,17 грн
Повна картка транзакції →1115031;2271; Вiдшкодівання оплати послуг приєднаного навантаження приміщення лазні за травень 2026р.; згідно договору №27/2025 вiд 28.05.2025р., д/у №4 від 06.05.2026 р. та акту №166 вiд 08.05.2026 р.; в т.ч. ПДВ-1,13
Повна картка транзакції →2201130;2210; За документи про освіту (свідоцтва); вид.накл. №ІР-0000605 від 20.05.2026р.;дог. №11/Б від 19.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-0,52 грн.
Повна картка транзакції →1510160;2240;за оренду прим.вул.Соборна 59;зг.акту №628 вiд 19.05.26р.д.у.№4 вiд 14.01.2026р.дог.№2-160 вiд 14.11.2022р;ПДВ-0,02;ККД 25010300.
Повна картка транзакції →0810160; 2240;за оренду за травень;зг.акт.вик.роб.№638 від 19.05.2026р,дог.2-120від04.06.2020р дод.уг.З7-о/160 від 05.05.2026р в т.ч ПДВ-0,02 грн;КЕКД 25010300
Повна картка транзакції →0813121;2240;Орен.прим.за травень 2026р;дог.№ 137/30 від15.07.2021,Д.у.№1 від 12.01.2026р.,акт №631 від19.05.2026;в т.ч.ПДВ-0,02 грн.ККД25010300.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Орен.прим.за травень 2026;акт №634від19.05.2026р, дог.№ 2-75/30-К від 08.04.2024,Д.у.№1від12.01.2026р.;ПДВ-0,02;ККД25010300.
Повна картка транзакції →1014081 2240 За оренду примiщення за травень.;ККД25010300;зг.акту №621 вiд 19.05.2026 р. та д/у №1вiд 19.01.2026 р.до дог.№20 вiд 01.06.2019р.; В т.ч.ПДВ-0,02 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240; Орен.прим.за травень 2026р.;дог.№ 2-165/30-К від 10.01.2023,Д.у.№1 від 12.01.2026р., акт №633 від19.05.2026;в т.ч.ПДВ-0,02 грн.ККД25010300.
Повна картка транзакції →0810160; 2240;за оренду за травень;зг.акт.вик.роб.№641 від 19.05.2026р,дог.2-044 від18.07.2019р дод.уг.К30-о/28 від 13.01.2026р в т.ч ПДВ-0,02грн;КЕКД 25010300
Повна картка транзакції →0813121;2240;Орен.прим.за травень 2026р.;зг.акту викон.робiт№632 вiд 19.05.26р.дог.№2-121/85-К вiд22.09.23р.Д.у.№1 від 12.01.2026р.;ПДВ-0,02;ККД25010300.
Повна картка транзакції →