80,00 грн
0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205823037 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-12,55грн.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205823037 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-12,55грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000693 вiд 01.05.26р., дог. №310 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2272; водопостачання навчальний корпус за квiтень;згiдно акту №В0-00020008/1 вiд 19.05.2026р.; до договору №841 вiд 16.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 11,32 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272; Оплата за абонентське обслуговевання на послугу централізованого водопостачання; згідно договору № 724 вiд 09.01.2026р.,та акту № В0-00020555/1 вiд 13.05.2026р.; ПДВ- 10,32
Повна картка транзакції →7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню; договiр №4-3-К вiд 25.03.2024 р., змiни та доповнення №5 вiд 23.02.2026 р., акт № 102495 вiд 19.05.2026р.; в тому числi ПДВ - 9,14 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2272;оплата вiдшкодування витрат водопостачання та водовiдведення;згiдно акта № 3 вiд 18.05.2026 р.;дог. № 3-217К вiд 27.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2272;водовiдведення навчальний корпус за квiтень;згiдно акту №В0-00020008/2 вiд 19.05.2026р.; до договору №841 вiд 16.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 8,80 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №915 вiд 18.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних за травень xxxx р перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних за травень xxxx р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000814 вiд 04.05.26р., дог. №1118 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за абонентське обслуговування на посл. централiз.водопостачання згiдно акту №ВО-00020709/1 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40 вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 6,88 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;викор.місця в каналі ККЕ зг.Дог.№82S000-137 від 06.04.xxxxр., рах.-акт№xxxx.4.xxxxвід30.04.26 ПДВ 6,76 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810357 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810356 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi посл.; акт.- рах.№Б/Н вiд 01.05.26р., дог.№205810215 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi посл.; акт-рах.№Б/Н вiд 01.05.26р., дог.№205810254 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон. комунiкацiйнi послуги; акт-рах.№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810255 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. №Б/Н вiд 01.05.26р., дог.№205810156 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електороннi комунiкацiйнi послуги ;згiдно акту б/н вiд 20.05.2026р. до договору №205810594 вiд 20.01.2026р.В т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810235 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810374 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6.67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810274 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт №1 вiд 01.05.26р., дог.№205810316 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 01.05.26р.,дог.№205810315 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →