м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611151; 2210-3515; закупівля миючих та дезінфікуючих засобів зг. накл. №27 від 22.05.26р. та дог.№17 від 22.05.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2272- 3246,32 в т.ч.ПДВ-541,05 плата за послуги водовідведення зг. акта № 3 від 21.05.26р. зг.дог. № 55/26 від 02.02.26р.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 3210,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 34 від 25.05.26р.зг. дог.№ 86 від 25.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2272 за посл. водопостач.за травень 2026 р. зг. акта №8 від 18.05.2026 р. та дог.№30/26 від 16.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111;2610;за водовiдведення ;зг дог № 26/26 вiд 20.01.2026 р..;зг акт №21 вiд 19.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ- 523,60 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 72 від 08.05.2026 р.; згідно накладної № 42 від 18.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 72 від 08.05.2026 р.; згідно накладної № 5 від 21.05.2026;;;
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за травень 2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання буд. мат. для пров.роб.госп.спос. (саморізи) накл. №74 від 21/05/26, дог.№74/26 від 20/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання матер. для ремонту госп.спос. зг. накл. №97 від 25.05.2026 р. та дог.№97/26 від 25.05.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2111 утримано профвнески за травень 2026р.; податки та збори перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 468,92 грн; згідно договору № 22 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 2231 від 18.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 468,65 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 22791 від 21.05.2026;;;
Повна картка транзакції →*;101;01982525;;101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за 2026 р.(101 0813193 2610 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за 2 пол.травня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070 2111-2726,71 Стягнення боргу з Мельник Катерини Андріївни за травень 2026 року зг. постанови ВП №80025018 від 28.01.2026 р.;;;
Повна картка транзакції →0611600 2111 2652.58 утримано проф. внески із із заробітної плати (та прирівняних до неї платежів) за травень 2026 р. податки та збориперерах. повністю
Повна картка транзакції →0611021 2272 за посл. водовідвед.за травень 2026 р. зг. акта №9 від 18.05.2026 р. та дог.№31/26 від 16.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 2500 оплата за миючі засоби зг накл №174 від 20.05.2026 зг. дог. №27/26 від 20.05.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →101 0611021 2111 Утримано проф.вн. нарахов. на зар. плату за травень 2026р перерах. повністю
Повна картка транзакції →101 0611021 2111 Утримано проф.вн. нарахов. на зарплату та/або прирівняні до неї платежі за ІІ пол. травня 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання буд. мат. для пров.роб.госп.спос. (плінтус) накл. №72 від 21/05/26, дог.№72/26 від 20/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придб. матер. на ремонт системи електромер. накл. №76 від 21/05/26, дог.№76/26 від 20/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031 2111 Утримано із з/п за травень 2026р. з Варовея Романа Віталійовича стягнення боргу зг.пост.ВП №80790551 від 28.04.2026р.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2111 Утримано проф.внески із З/П за травень 2026р. Перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ ; згідно договору № 58 від 29.04.2026 р.; згідно накладної № 110678 від 19.05.2026;;;
Повна картка транзакції →