31,00 грн
0611702;2230;плата за хліб зг накл №1715 від 17.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за хліб зг накл №1715 від 17.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1735 від 20.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1666 від 15.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001694 від 21.04.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за квiтень 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за квiтень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Пер. кош. частк. за актив.ел.енер.;зг. акту №3 вiд 20.04.26р.,зг.дог.№77721211710ОП-Т126 вiд 29.12.25р.(д.у.№1 вiд 06.01.26р.),в.т.ч.ПДВ-92450,77;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти частк. за водопостачання,зг. акту № 17536 вiд 21.04.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-21974,02;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти частк. за водовiдведення,зг. акту №17539 вiд 21.04 .2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-11351,05;
Повна картка транзакції →1014082;2240;за проведення протокольних заходів дог. № 2004 від 23.04.2026р,та акта над.послуг № 62 від 23.04.26р.;згідно прогр. культ. масових заход. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1011080; 2210; придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом зг. дог. № 22/04 вiд 23.04.2026р,згiдно накладної №01-22.04 вiд 23.04.2026р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →1014082;2240;за проведення протокольних заходів дог. № 2004 від 23.04.2026р,та акта над.послуг № 62 від 23.04.26р.;згідно прогр. вшанув. та увічнення пам`яті загиблих Захисників без ПДВ;
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень xxxx року згідно заявок від 21.04.xxxx №xxxx-xxxx-8, №xxxx-xxxx-9; Податки та збори перерах. повнiстю. Договiр№1 вiд 12.02.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за технiчне обслуговування медичного обладнання згiдно акту наданих послуг №53 вiд 21.04.2026р.; договiр №53вiд 20.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень xxxx року згідно заявок від 21.04.xxxx №xxxx-xxxx-8, №xxxx-xxxx-9; Податки та збори перерах. повнiстю. Договiр№1 вiд 12.02.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги з розподiлу електроенергiї згiдно акту приймання -здачi наданих послуг №8096036601490 вiд 16.04.2026р; договiр №НЕ136301-26 вiд 30.12.2025р.; в т.ч. ПДВ-924,18грн;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Одноразова адресна грошова допомога згідно рішення виконкому Немирівської міської ради №223 від 21.04.2026р.; зг.звед.розрах.№32 від 21.04.2026р., звед. реєстру №54;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата iнформацiйно-консультативних та юридичних послуг зг.акту наданих послуг №17 вiд 21.04.2026р.; договiр №40-К вiд 30.12.2025р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за придбання миючих та дезинфiкуючих засобiв згiдно накладної №51 вiд 21.04.26р.;договiр №51 вiд 31.03.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2273;Відш. кас. вид. за електроенергію;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1 акт відш. від 20.04.2026 р. №29;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв зг.накладної №51 вiд 21.04.26р.;договiр №51 вiд 31.03.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №073з4 вiд 21.04.2026р.; договiр №073з вiд07.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло накл.№РН-000449 від 21.04.2026 року та дог.№5 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №11900 вiд 22.04.2026р.; договiр №6572 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту вик.робiт №700 вiд 21.04.2026р.; договiр №РП050124 вiд 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-240,00грн;
Повна картка транзакції →0610160;2274;Відш. кас. вид. за природний газ;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р. №1, акт відш. від 20.04..2026 р. №29;без ПДВ;
Повна картка транзакції →