м. Жмеринка

0611010 2111 профвнески з з/п за травень 2026р. збори перераховані повністю

0611010 2111 Утримано проф.внески із З/П за травень 2026р. Перерах.повністю;;;

0611010 2273; За постачання електроенергії в т.ч. ПДВ 1819,55 грн; згідно дог. №1 від 06.01.2026 р.; згідно акту № 0000-000350 від 20.05.2026;;;

КПКВ0610160 КЕКВ 2240 - за послуги з доступу в режимі он-лайн до елек.баз інформ.ресурсів;зг.акту№1000901007 від 13.05.26р.зг дог №1000901007 від 07.05.26р без ПДВ ;;;

*;101;25509242;;101 1210160 2111 військовий збір із заробіт.плати та прирів. до неї платежів за ІІ-гу пол. травня 2026р., перерах. пропорційно нарахувань(101 1210160 2111 військовий збір із заробіт.плати та прирівняних до неї платежів за ІІ-гу половину травня 2026р., Перераховано пропорційно нарахування)

0611010 2111 сплата профсоюзних внесків утриманих з зароб.плати за травень 2026р.перераховано повністю

0611021;2210;придбання матеріалів для рем.водомережі(труба каналізаційна) накл. №70 від 21/05/26, дог.№70/26 від 20/05/26;без ПДВ.

*;101;03191940;;7721010 2111 Податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 перераховано повністю(101 7721010 2111 Податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 перераховано повністю)

0611010;2210; за придбан. буд. матер.для проведен.рем. госп.(фарба); зг. накл. №1 від 19/05/26, дог.№49 від 19/05/26;без ПДВ.

*;101;xxxx;; 101 утримано ПДФО із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю(101 утримано ПДФО із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю)

0611010 2111 Утримано проф. внески з З/П за травень 2026р. до бюджету перерах. повністю

0611010 2230- 8028,00 в т.ч. ПДВ-1338,00 за прод. харч. зг. накл. № 2906 від 18.05.26р.зг. дог.№ 29 від 16.02.2026 р.

*;101;24899258;;1010160 2111 вiйськовий збiр iз з/п за ІІ половину травня 2026 Перераховано повнiстю(101 1010160 2111 вiйськовий збiр iз з/п за ІІ половину травня 2026 Перераховано повнiстю)

0611010 2240 7500 послуги по технічному обслуговуванню тепломереж. зг акта 4 від22.05.2026 дог. № ЖТ№4 від 22.05.2026 р Без ПДВ

0611021 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №5 від 22.05.2026р.;зг дог №25/26 від 03.02.2026р без ПДВ;;;

0611010 2273-6910,36 в т.ч.ПДВ-1151,73 плата за посл. з розп. електр. енергії зг. акта № 8090309880790 від 18.05.26р. зг. дог. № ЖМ-152400-А від 19.01.26р.

0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 1095,00 грн; згідно договору № 5 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 2900 від 18.05.2026;;;

0611021;2210;придб. матер. на ремонт системи електромер. накл. №75 від 21/05/26, дог.№75/26 від 20/05/26;без ПДВ.

0611010 2210- 6440,00 придб. матер. для провед. ремонтних робіт господ. способом (фарба водоем.) зг. накл.№ 85 від 22.05.2026 р. зг. дог.№ 85 від 22.05.2026 р. без ПДВ .

0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 27 від 27.01.2026 р.; згідно накладної № 41 від 18.05.2026;;;

0611200 2111 з/п (корекційні) за травень 2026р.; податки та збори перерах. повністю;;;

0611200 2111 заробітна плата або прирівняні до неї платежі за травень 2026 року, податки та збори сплачені повністю.

0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 899,16 грн; згідно договору № 46/26/25 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 3 від 18.05.2026р;;;

0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 52 від 21.04.2026 р.; згідно накладної № 12 від 18.05.2026;;;

0611010 2230 5255 за продукти харчування зг.наклад84 від 25.05.2026 зг. дог42/6 від 25.05 .2026 Без ПДВ