291,60 грн
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032878 від 23.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -48,60 грн.;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032878 від 23.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -48,60 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001841 від 21.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;в т. ч. ПДВ -46,60 грн;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за квiтень 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за квiтень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1813 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 41,33 грн;
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611200 2111 військовий збір із занят. з інклюз. за квітень 2026 року договір 3 від 27.04.2025 акт №3 від 27.04.2026 перераховано повністю(101 0611200 2111 військовий збір із занят. з інклюз. за квітень 2026 року договір 3 від 27.04.2025 акт №3 від 27.04.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611200 2111 військовий збір із занят. з інклюз. за квітень 2026 року договір 4 від 27.04.2025 акт №4 від 27.04.2026 перераховано повністю(101 0611200 2111 військовий збір із занят. з інклюз. за квітень 2026 року договір 4 від 27.04.2025 акт №4 від 27.04.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001644 від 21.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001620 від 20.04.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032879 від 23.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -32,40 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1873 від 24.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032877 від 23.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -27,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001645 від 21.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сухофрукт накл.№ЛИ0000998 від 21.04.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року,без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1814 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2272; за абонентське обслуговування водопостачання; акт №17260 від 23.02.2026; дог. №200011 від 20.01.2026; в т.ч. ПДВ-8,26грн;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за абоненське обслуговування вивезення РПВ; акт №17261 від 23.04.2026; дог. №200011/1 від 20.01.2026; в т.ч. ПДВ-8,26грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1825 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1815 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1826 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →*;101;42114728;;1014030 2800 Сплата екологiчного податку за I квартал 2026 року згiдно поданої декларацiї №1 вiд 17 04 2026року(101 1014030 2800 Сплата екологiчного податку за I квартал 2026 року згiдно поданої декларацiї №1 вiд 17 04 2026року)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001646 від 21.04.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2240;часткова оплата за послуги зв`язку згідно рах.-акта №0501013120000372.3.2026 від 31.03.2026 та дог. №484/371/5 від 15.01.2026; в т.ч. пдв 0,03 грн.
Повна картка транзакції →0813033;2610;Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян; згідно розрахунку №33 від 23.04.2026р., договору №3 від27.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2273; оплата за електроенергiю зг.договору №12 вiд 13.01.2026р. зг.акта №12(44098506)/3/1 вiд 14.04.2026р в т.ч.ПДВ- 4133.76;
Повна картка транзакції →;0110150;2274;Опл за розп природн газу за квітень 2026р.; дог №42DB13-13257-23 від 01.10.2023р. дог №1 від 12.01.2026р акт. №YVI00005714 від27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1279,61;
Повна картка транзакції →