м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
*;101;26228433;;0611200 2111 податок з доходів фізичних осіб із занят. з інклюз.за квітень 2026 року договір №4 від 27.04.2026 акт №4 від 27.04.2026 перера(101 0611200 2111 податок з доходів фізичних осіб із занят. з інклюз.за квітень 2026 року договір №4 від 27.04.2026 акт №4 від 27.04.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0000995 від 21.04.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;33623392;11011000;0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення;акт№1 від 22 квітня 2026 року та дог №7610 від 22 квітня 2026 року;в т.ч. ПДВ-133,33;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0001000 від 21.04.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1884 від 27.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 117,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0000994 від 21.04.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир твердий накл.№РН-000476 від 28.04.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за макаронні вироби;накл. №Дра-0001624 від 20.04.2026 дог.№10 від 09.01.2026 без. ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за вівсяні пластівці; накл.№ Дра-0001625 від.20.04.2026;дог.№ 14 від 09.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001840 від 21.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за квітень xxxx року; Договір №xxxx від 02.10.15р.;внески утримані і перерахованіповністтю;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №1585 вiд 27.04.2026р. дог №010426/31 вiд 08.04.2026р. в т.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2274; за природній газ; акт №5 від 10.04.2026р; дог.№01--11002/25-БО-Т від 25.10.2025 року ; в.т.ч. ПДВ-81,30
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032862 від 23.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -81,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032861 від 23.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -78,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001102 від 20.04.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за макарони;накл.№ЛИ0001001 від 21.04.2026 року та дог.№15 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану;накл.№РН-000474 від 28.04.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за горох накл.№ЛИ0000999 від 21.04.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року,без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001619 від 20.04.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0032874 від 23.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -52,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001654 від 21.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001653 від 21.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2250; перерах. коштів на відрядження працівника бюдж. установи згідно авансового звіту №10 від 28.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →