708,24 грн
0611091;2230;оплата за хлiб;зг. ТТН № VNN005937992 вiд 25.05.26; дог. № 35 вiд 16.02.26.;в т..ч.ПДВ-118,04грн.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611091;2230;оплата за хлiб;зг. ТТН № VNN005937992 вiд 25.05.26; дог. № 35 вiд 16.02.26.;в т..ч.ПДВ-118,04грн.
Повна картка транзакції →Профвнески утриманi із соцiальної стипендiї за травень xxxxр.;згiдно заяв студентiв;перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за квiтень xxxx р перерах. зг дог. xxxx вiд 24.01.xxxx р збори i податки перерах. повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходiв фiз.осiб iз лiкар листiв прац Хмiльницьк рай вiд "ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ" за 05.xxxxр Перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiз.осiб iз лiкар листiв прац Хмiльницьк рай вiд "ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ" за 05.xxxxр Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1910160;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги; зг. акту №4 вiд 22.05.2026р., дог.№205591318 вiд 27.01.2026р.,в т.ч. ПДВ-109,80грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240; Телек.посл.(iнтернет)за квiтень 2026р.;зг.акту№177341051323184052 вiд 12.05.2026р.,дог.№177341 вiд 13.01.26р.; В т.ч.ПДВ-116,67грн.; 101137040.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за калькулятор; зг.дог.№212 вiд 18.05.2026р.,накладної №ЖТ-00000535 вiд 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 04 вiд 12.05.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0368516 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-114,80
Повна картка транзакції →*;101;02539832;;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз стипендiї учнiв за травень 2026р.;зг.звед.реєстру№2 вiд 18.05.2026р.;Перераховано повнiстю.(101 0611091,2720, Вiйськовий збiр 5% утриманий iз стипендiї учнiв за травень 2026р.;зг.звед.реєстру№2 вiд 18.05.2026р.;Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0613140;2220;Опл.за медикаменти для пришкiльного табору;зг.дог.№30 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№РН-0000090 вiд 20.05.26р.;ПДВ-44,96грн.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Оплата за водовідведення; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00020914/2 від 15.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-114,51 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; 20% стічних вод;дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00020478/3 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 114,50 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за сiк.;зг. накл.901 вiд 22.05.26 та дог.24/Б вiд 24.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарняних за травень xxxxр.Перерахований повнiстю.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарняних за травень xxxxр.Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 22162 вiд 14.05.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-138,33
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з відпускних у 05.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з відпускних у 05.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1011080;2210;за будiвельнi матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом ; зг.дог.№36 вiд 20.05.2026р.,накладної №РН-0008651 вiд 20.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0613140;2220;Опл.за медикаменти для пришкiльного табору;зг.дог.№4 вiд 19.05.26р.;зг.накл.№РН-0000063 вiд 19.05.26р.;ПДВ-43,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0367775 вiд 22.05.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-110,25
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за учнівські квитки; зг. вид.накл. № РН-0000245 вiд 22.05.26р; дог. №139 вiд 22.05.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Дачна,7;згiдно акта № 04 вiд 12.05.2026р.;дог. № 7 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Левка,Лукяненка,44;згiдно акта № 43 вiд 18.05.2026р.;дог. № 02/2026 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021; 2250; Оплата за відшкодув. виплат на відрядження Гринішина І.П.; зг. звіту про використ. коштів № 1 від 25.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; Оплата за відшкодув. виплат на відрядження Маківчук Р.А.; зг. звіту про використ. коштів № 1 від 25.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →