1 335,00 грн
0611010;2230;Перераховані кошти за олію;накл.№ЛИ0001768 від 09.06.2026 року та дог.№14 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за олію;накл.№ЛИ0001768 від 09.06.2026 року та дог.№14 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0629 від 23.06.2026р. та договору №04-25-67 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №2 від 23.06.2026р. та договору №04-25-61 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №4 від 23.06.2026р. та договору №04-25-62 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0001766 від 09.06.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за горох,картопля,квасоля;накл.№ЛИ0001767 від 09.06.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Сплата боргу за виконавчим провадженням №79215284 iз з/п за II половину червня 2026року боржника Саботюка В.М,;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за вивезення ТПВ; акт №14095 від 22.06.2026; дог. №19 від 20.01.2026 в тому числі пдв-206,86
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за чай Карпатський накл.№ЛИ0001777 від 09.06.2026 року та дог.№8 від 22.01.2026 року;д/у №8/1 від 27.05.2026р.без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за томатну пасту накл.№ЛИ0001824 від 16.06.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0001760 від 09.06.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;Д/У № 11/1 від 27.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0001809 від 16.06.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;Д/У №11/1 від 27.05.2026року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611200;2111;Оплата за проведені корекційно-розвиткові заняття за червень 2026 року Коровко Д..; Договір №1 від 10.03.26р.;акт №6 від 22.06.2026р.;внески утримані і перераховані повністтю;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0628 від 23.06.2026р. та договору №04-25-65 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;згідно акту №17690213280006 від 23.06.2026р договір №512 від 02.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000685 від 16.06.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000653 від 09.06.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;Д/У №1 від 20.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0376186 від 22.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-87,02
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0376481 від 23.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-83,34
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №1587 вiд 22.06.2026р. дог №010426/31 вiд 08.04.2026р. в т.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №1718 вiд 22.06.2026р. дог №010426 вiд 27.04.2026р. вт.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →1014060;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж зг.дог.№ 4-14 вiд 22.06.2026р. зг. нак.№4-00000014 вiд 22.06.26р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2240;за послуги зв`язку згідно рах.-акта №0501013120000372.5.2026 від 31.05.2026 та дог. №484/371/5 від 15.01.2026; в т.ч. ПДВ-64.17грн.
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0631 від 23.06.2026р. та договору №04-25-68 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →