c. Станіславчик, Жмеринський район: 2 238 транзакцій на 39,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 527 | 29,5 млн грн | |
| Управління | 228 | 6,7 млн грн | |
| Соцзахист | 109 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 160 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 75 | 471,3 тис. грн | |
| Управління | 74 | 417,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 65 | 289,4 тис. грн |
0116030 2240 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (за поточний ремонт каптажного колодязю (по вул. Чиста Криниця с. Кацмазів, Жмеринського району, Вінницької оласті); Згідно акту №1 від 03.06.2026 року та згідно договору №34 від 03.06.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611031 2111 сплата відпускних за червень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0611021 2111 сплата відпускних за червень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0611021 2210- 60900 придб пально-мастильних матеріалів згід дог № 040405-01/06/2026-ШК01934 від 01.06.2026р та накл № 126160 від 01.06.2026р втч - 10150пдв
Повна картка транзакції →0611010 2210 51161 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 126 від 01.06.2026 р та накладної № 1 від 03.06.2026р безпдв
Повна картка транзакції →0611021 2210 34700 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 135 від 03.06.2026 р та накладної № 7 від 03.06.2026р безпдв
Повна картка транзакції →0116030;2240 ;За поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Носківці, с. Телелинці Станіславчицької сільської ради; Згідно акта №1 від 02.06.2026 р та згідно договору №08/05 від 02.06.2026 р без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611031 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за червень иісяць 2026 року(101 0611031 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за червень иісяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021 2730- 19900грошова винагорода згід дог № 143 від 05.06.2026р та наказу № 33 від 25.05.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611010 2210 - 18346,50 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 3 від 03.06.2026 р та накладної № 29 від 03.06.2026рбез пдв
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611031 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611031 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010 1 2210 12682 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 127 від 01.06.2026 р та накладної № 1 від 03.06.2026рбез пдв
Повна картка транзакції →0614060 2111 сплата відпускних за червень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускніі перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611021 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускніі перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611021 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010 2111 сплата премії за червень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0813242 2730 Одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок пожежі. Згідно рішення №70 від 26.05.2026 року ; та згідно Програми Соціального захисту населення на 2026-2028 р.;
Повна картка транзакції →0611021 2240 - 4903 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 744/6 від 05.06.2026р,без пдв
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611031 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611031 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021 2210 3750 за придбання канцтоварів зг дог № 278 від 03.06.2026 р та накладної № МЛ-00000365 від 03.06.2026р без пдв
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611021 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0614060 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0614060 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010 2240 - 2183,28 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 745/6 від 05.06.2026р ,без пдв
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 2167,10 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 15998 від 02.06.2026р в.т.ч. - 361,18ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на премію і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на премію і перерахованого повністю в бюджет за червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →