3 780,00 грн
0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0032356 вiд 25.05.26р. дог. №798 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0032356 вiд 25.05.26р. дог. №798 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000452 вiд 12.06.26р., дог. №107 вiд 19.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142; 2730; Відшкодування проїзду педагогічним працівникам за квітень- червень2026р.;реєстр.№2від 19.06.2026р.;протокол.№2 від 16.01.2026р.,Програма розвитку освіти Якушинецької ОТГна 2026р.,Наказ № 12-ос від 16.01.2026р
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за надання доступу до мережi Iнтернет; згiдно акта № 1248 вiд 10.06.2026р.;дог. № 95/01-26 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-628,00
Повна картка транзакції →0615033;2240;послуги оренди нежитлових примiщень;акт №803 вiд 23.06.2026р.,дог.№12-15 вiд 17.12.2020 р., дод.угода №8 вiд 16.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-627,67
Повна картка транзакції →0611160;2240;Оплата за послуги по заправцi картриджiв;Зг.акту№ОУ-0000070 вiд 11.06.2026р.;дог.№6 вiд 11.06.26р.;без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї;зг.акта №8093551647412 вiд 11.06.26р.,дог.№162800 вiд 15.01.26р;в т.ч.ПДВ-623,49.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.06.26р., дог. №1190 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25495497;;Єдиний соціальний внесок із лікарняних за червень 2026 р. Нараховано та перераховано повністю(101 0611031 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за червень 2026 р. Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614030;2273;За розподiл електричної енергiї;Згiдно акту №8090555391690 вiд 19.06.2026 р.; та договору №121400 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-617,64грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги асенiзатора (вивiз рiдких вiдходiв) .;згiдно акту № ОУ-000016 вiд 24..06.2026р.,договiр № 11 вiд 10.03..2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укриття (iнформацiйнi стенди та таблич.); вид.накл.№ КВ-0000016 вiд 22.06.26р., дог.№1451 вiд 26.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з монтажу лічильників холодної та гарячої води, згiдно договору №217 вiд 18.06.2026 р;зг.акту вик.роб.№99 вiд 18.06.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26235321;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р.,пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611022;2230; мясо ;зг нак 3131 вiд 25.05.2026;зг дог 15 вiд 31.03.26 в т.ч.ПДВ-614,80;;
Повна картка транзакції →0913111;2230;за овочi та фрукти свiжi; зг. дог. №85 вiд 27.02.2026р та вид. накл. № 14570 вiд 17.06.2026р.; в т.ч. ПДВ- 614.00
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експлуатацiйнi витрати по утр. прим; Акт-рах.№102985 вiд 18.06.26, Дг. №72-40-К вiд 20.01.2025 р., д.уг.№11 вiд 30.01.2026р.;ПДВ-613,71.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за сумку-холодильник;згідно договору №195 від 22.06.2026р. та накладна №ЯНВ-00257 від 22.06.2026р.;без ПДВ ;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001163 вiд 04.06.26р., дог. №1112 вiд 21.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2203010;2250;за вiдрядження працiвникiв бюдж. уст. зг.р.зв.вик.коштiв №10 вiд 25.06.2026р. для зарахув. на СКР згiдно списка та дог.19А22000352вiд 28.10.19р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; За прод.харч.дог.№1 вiд 01.01.2026р та накл №РН-0037341 вiд 24.06.2026р. ПДВ- 610,80.
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за продукти харчування;згідно накладної №21 від 24.06.2026 р.,договір №6 від 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №5 вiд 19.06.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-604,11
Повна картка транзакції →1011080; 2240; За платнi медичнi послуги (обов`язковий профiлактичний медогляд працiвникiв);зг.акта №575 вiд 15.06.2026 р, дог.№91-лдц вiд 15.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 603,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; накладна № РН-0049435 вiд 16.06.2026 р., договiр № 9 вiд 09.01.2026р,; ПДВ-600,00.
Повна картка транзакції →