630,00 грн
Платник"Ліцей №2 Козятинської міської ради"ЄДРПОУ 25844928
→
ОдержувачФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 19.02.2026р. накладна №262/1 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Хмільницький район: 51 856 публічних транзакцій на 1,13 млрд грн, установи, компанії та території.
6 572 платежів
191,3 млн грнТериторія5 932 платежів
126,8 млн грнТериторія4 874 платежів
122,9 млн грнТериторія2 960 платежів
109,5 млн грнТериторія4 893 платежів
92,5 млн грнТериторія5 365 платежів
77,7 млн грнТериторія2 019 платежів
43,2 млн грнТериторія1 293 платежів
35,6 млн грнТериторія1 622 платежів
24,7 млн грнТериторія619 платежів
23,1 млн грнТериторія621 платежів
21,8 млн грнТериторія622 платежів
19,9 млн грнТериторія922 платежів
16,3 млн грнТериторія749 платежів
15,0 млн грнТериторія539 платежів
13,6 млн грнТериторія893 платежів
12,6 млн грнТериторія298 платежів
9,7 млн грнТериторія388 платежів
8,7 млн грнТериторія240 платежів
8,5 млн грнТериторія325 платежів
8,4 млн грнТериторія445 платежів
8,1 млн грнТериторія585 платежів
7,7 млн грнТериторія514 платежів
7,7 млн грнТериторія342 платежів
7,4 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 1 208 | 29,4 млн грн | |
| 909 | 25,6 млн грн | |
| 585 | 23,8 млн грн | |
| 621 | 21,8 млн грн | |
| 948 | 21,5 млн грн | |
| 682 | 21,3 млн грн | |
| 938 | 19,4 млн грн | |
| 816 | 17,8 млн грн | |
| 646 | 17,6 млн грн | |
| 373 | 17,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 474 | 16,8 млн грн | |
| 543 | 16,8 млн грн | |
| 760 | 15,5 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 673 | 14,8 млн грн | |
| 735 | 14,6 млн грн |
0611021;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 19.02.2026р. накладна №262/1 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;за електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р; дог.№2 вiд 19.02.2026р,акт №0504004270002152.4 вiд 24.04.2026р; в т.ч. ПДВ-104,67грн
Повна картка транзакції →0614030;2240;за електронні комунікаційні послуги за березень 2026р; дог.№2 вiд 19.02.2026р,акт №0504004270002152.3 вiд 24.04.2026р; в т.ч. ПДВ-104,67грн
Повна картка транзакції →0611702;2230; оплата за крупи зг. накл. №Сто-0001393 від 21.04.2026р. та дог. №83 від 05.03.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43940142;;військовий збір із з/плати за ІІ пол. квітня 2026 р. ЦПД № 10 від 07.01.2026 по акту № 8 від 27.04.26р пер.повн.(101 1210160 2111 військовий збір із з/плати за ІІ пол. квітня 2026 р. ЦПД № 10 від 07.01.2026 по акту № 8 від 27.04.26р пер.повн.)
Повна картка транзакції →1011080;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за квітень.2026р;дог №5023 вiд 03.03.2026р, акт№5023- 04 вiд 20.04.2026р; ПДВ-103,80
Повна картка транзакції →0611021;2230; сир 9%кисломолочний; зг. нак. №ФОП-00001170 вiд 20.04.2026 та дог №15 вiд 15.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;хлiб та хлiбобулочнi вироби; зг. накл.№4449 вiд 23.04.2026; та дог. №13 вiд 15.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 148 вiд 21.04.2026р., накл.№ 1 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдв. за квiтень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-04 вiд 20.04.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-100,75
Повна картка транзакції →0611702;2230;за сир;договiр№4 вiд 14.01.2026р.,накладна №1079062 вiд 21.04.2026р.;в т.ч ПДВ-100,45
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги доступу до мережi Iнтернет за квітень 2026р.;договір№18 вiд 23.02.2026р.,акт№4 вiд 23.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0613133;2240;Вiдшкодування витрат на спортивні заходи; згiдно авансового звiту №69 вiд 13.04.2026 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ;41033900;ЗУДБ2024.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання канцтоварiв; зг. накл.№65 вiд 23.04.2026; та дог.№19 вiд 20.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;продукти харчування (картопля);зг.нак №1143 вiд 20.04.26 та дог.№10 вiд 16.01.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;40347097;;1014040 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ пол. квітня 2026 року Перераховано повністю(101 1014040 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ пол. квітня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230; оплата за яйце куряче зг. накл. №Сто-0001390 від 21.04.2026р. та дог. №25 від 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 16.02.2026р. накладна №ЦВ-762 вiд 23.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 19.02.2026р. накладна №277/1 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2275;за упраління ТВП за квітень 2026р.;акт №ОУ-0001427 від 24.04.2026р., договір №6Б/02-05/01.26 від 03.02.2026р.;в т ч ПДВ-95,30
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги інтернет за квітень 2026.;акт №4 від 24.04.2026р., дог.№219619 від 15.01.2026р.; в т ч ПДВ-95,00
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 19.03.2026р. накладна №260/1 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №10-26 вiд 03.02.2026р. накладна №272 вiд 22.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150; 2210; За кабель вита пара UTP cat5e; дог.№ 136 від 15.04.2026р., накл.№ 53 від 15.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25497237;;Сплата єдин.соц.внес. із зароб. плату за 2 пол. квітня 2026р.(101 0813121 2120 Сплата єдин.соц.внес.нарах. на зароб. плату за 2 пол. квітня 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →