692,50 грн
0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Антонiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-0000017 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/36 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Антонiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-0000017 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/36 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №132 від 13/04/26, дог.№68/26 від 08/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утрим. військовий збір з лікарняних за квітень xxxx р. до бюджету перераховано повністю;;;(101 Утрим. військовий збір з лікарняних за квітень xxxx р. до бюджету перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ ; згідно договору № 35 від 07.04.2026 р.; згідно накладної № 34 від 14.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №59 від 03/04/26, дог.№20/26 від 16/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №3 від 15/04/26, дог.№19 від 21/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275; за послуги вивезення ТПВ; акт вик. робіт №161 від 13/04/26, дог.№4 від 22/01/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2275 649,60грн. за вивіз ТПВ за квіт. 2026р.; акт вик.робіт №166 від 16.04.2026р., зг.дог.№6 від 02.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2272 - за водопостачання; зг. акту№465879 від 17.04.26р. зг дог №020-26/0 від 28.01.26р в т.ч. ПДВ 106,81;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №6 від 20/04/26, дог.№15 від 19/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №280/1 від 14.04.2026р.зг.дог.№17-03-1-1 від 17.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 Оплата санітарно-гігієнічних товарів(папір туалетний) зг.накл. №28 від 17.04.2026р.зг.дог.№4-2026 від 02.02.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №46 від 21.04.2026 р. зг дог №UA-2026-02-12-004645-a-a1 від 19.02.26 р
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на розрахункові за квітень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на розрахункові за квітень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 33 від 07.04.2026 р.; згідно накладної № 35 від 14.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0813121;2275;за поводження з твердими побутовими відходами у березні 2026 року;згідно акта №1357 від 22.04.2026р. Дог.№15 від 21.01.2026р.;В т.ч.ПДВ103,09.
Повна картка транзакції →*;101;26228700;;КПК 0611010 КЕКВ 2120- 604,19 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняні за квітень 2026р.Перераховано повністю.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120- 604,19 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняні за квітень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №2 від 21/04/26, дог.№9 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 12 від 13/04/026р, зг дог № 992/26 від 08/04/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;13325353;;101 КПКВК 0611021КЕКВ2120 Єдиний внесок22% нараховано на лiкарнянi за квiтень 2026року Перерах.повнiстю(101 КПКВК 0611021КЕКВ2120 Єдиний внесок22% нараховано на лiкарнянi за квiтень 2026року Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №174 від 14.04.2026р.зг.дог.№30-03-2026-1 від 30.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придб. матер. на ремонт системи електромер. накл. №76 від 13/04/26, дог.№76/26 від 08/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №5 від 21/04/26, дог.№13 від 19/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№7-С від 09.01.2026р.накл.№1041329 від 08.04.2026р. ПДВ-93,17 грн
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Комарiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000016 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/37 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →