855,84 грн
3504010;2273; оплата за електроенергію за квітень 2026 року;догов.№БА-101000 від 19.01.2026,акт №1110939-2604-1 від 21.04.2026;в т.ч. ПДВ-142,64
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
3504010;2273; оплата за електроенергію за квітень 2026 року;догов.№БА-101000 від 19.01.2026,акт №1110939-2604-1 від 21.04.2026;в т.ч. ПДВ-142,64
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №124 від 13/04/26, дог.№66/26 від 08/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26228700;;КПК 0611010 КЕКВ 2120- 833,07 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняні за квітень 2026р.Перераховано повністю.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120- 833,07 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняні за квітень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 828,00 За продукти харчування згідно накл №24 від 06.04.2026 зг дог 65-26 від 06.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;20107237;;101 КПК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарняні за квітень 2026 р Перераховано повністю(101 КПК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарняні за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№7-С від 09.01.2026р.накл.№1063982 від 15.04.2026р. ПДВ-136,45 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №80 від 13/04/26, дог.№18/26 від 16/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230-800,00;за прод.харч.;зг.накл.№40 від 14.04.2026; зг.дог.№65/26 від 08.04.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №19 від 15/04/26, дог.№18 від 21/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №267 від 20.04.2026 р. та дог.№3/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 придб. канц товарів( папір ксерокс., папки, файли) зг накл № 118 від 16.04.2026р. та зг дог № 7Т-26 від 16.04.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;20099029;;Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за корекційні заняття за березень 2026р.(101 0611200 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за корекційні заняття за березень 2026р.; згідно дог. ЦПХ №1 від 16.04.2026 р. та акту №1 від 16.04.2026р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№46-Б від 05.03.2026р.накл.№9962 від 17.04.2026р. ПДВ-130,32 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 абонентська плата за інтернет послуги зг акта №1126 від 13.04.2026 р. та дог. № В247 від 26.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарняний за квiтень xxxx року; Податки та збори перер.повнiстю; Договiр№xxxx вiд 04.02.21р.i списки
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 утримано військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р. Перераховано повністю(101 утримано військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №127 від 13/04/26, дог.№65/26 від 08/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 04.2026р.;зг. акту №41 від 20.04.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-121,55.
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата експлуатаційних послуг зг.акту. №458/4 від 15.04.2026р.зг.дог.№25-26 від 09.02.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за оплата експл.послуг(Дератизація та дизенфек); акт вик. робіт №462/4 від 13/04/26, дог.№67-26 від 11/02/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34372398;;вiйськовий збiр iз розрахункових за квітень 2026 р(101 0611010 2111 вiйськовий збiр iз розрахункових за квітень 2026 р..Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №154 від 20.04.2026р. Дог. №162 від 20.04.2026р. Мальч;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Пiдл.Ялтушкiв ; зг.акта-рахунка.№БР-0000019 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/34 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Митки ; зг.акта-рахунка.№БР-0000020 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/38 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Гайове ; зг.акта-рахунка.№БР-0000018 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/41 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →