Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0112111;2610; оплата за вивіз сміття; згідно акту виконаних робіт № 110 від 20.04.2026р. Договір № 7 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-68.38.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;зг.договору№ П-26 від 16.04.2026р.,та накл.№BG-0002802/ТГ від 23.04 .2026р., в т.ч.ПДВ-68,25.
Повна картка транзакції →*;101;41403597;11011000;(101 0611021 2111 Військовий збір із розрах. при звільн. 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0614030;2240;За щомісячний платіж за надання ел. комунік. послуг з дост до мережі Інтернет за квітень 26р; дог №17479 від 19.01..26р. та акта №17479/04.2026/01 від 23.04.26р;Втч ПДВ-66,67грн.
Повна картка транзакції →0614060; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000499 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-64,10
Повна картка транзакції →0615031; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000510 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-64,10
Повна картка транзакції →*;101;41532621;;Сплата єдин.соц.внес.22% нарах. на заробiтну плату за квiтень 2026 р. нараховано i перераховано повнiстю(101 0611010,2120,Сплата єдин.соц.внес.22% нарах. на заробiтну плату за квiтень 2026 р. нараховано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0615041;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №30 від 20.04.2026р.дог.№88 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-62,93.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 68 вiд 23.04.26р та договору № 34 вiд 06.02.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326261;11011000;101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.. UA198999980313030063000002001(101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квітень xxxxр Перер повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квітень xxxxр.,Перер.повнiстю;.)
Повна картка транзакції →0110180;2272;за водопостачання за квiтень 2026р;Дог. №29/203 вiд 05.02.2026р;акт №4 вiд 23.04.2026р;в т.ч.ПДВ-57,15.
Повна картка транзакції →*;101;00727742;;2201420, 2282, ЄСВ нарахування на вiдпускнi за квiтень 2026р. 8,41%, нараховано та перераховано повнiстю.(101 2201420, 2282, ЄСВ нарахування на вiдпускнi за квiтень 2026р. 8,41%, нараховано та перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №24 В. від 21.04.2026;авансовий звіт №24 від 21.04.2026;
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №12 від 20.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року тасписки.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за квітень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №17 вiд 22.04.2026р.
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за квітень 2026 року;згiдно авансового звiту №25 від 10.04.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №22 В. від 17.04.2026;авансовий звіт №22 від 17.04.2026;
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за квітень 2026 року;згiдно авансового звiту №24 від 10.04.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №25 В. від 22.04.2026;авансовий звіт №25 від 22.04.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №23 В. від 20.04.2026;авансовий звіт №23 від 20.04.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №26 В. від 22.04.2026;авансовий звіт №26 від 22.04.2026;
Повна картка транзакції →*;101;43907524;;1014030 2120 Сплата єдин.соц. внес. нарах. на розрахункові за квітень 2026р.(101 1014030 2120 Сплата єдин.соц. внес. нарах. на розрахункові за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000496 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-48,08
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000509 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-48,08
Повна картка транзакції →