795,00 грн
0611010,2230,за курячі яйці,накл.№67 від 21.04.2026р.,дог.№5/13 від 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0611010,2230,за курячі яйці,накл.№67 від 21.04.2026р.,дог.№5/13 від 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за сир кисломолочний; зг.дог.№9 від 18.02.2026р; зг.накл.№BG-0002790/ТГ від 23.04.2026р;в т.ч ПДВ-127,50.
Повна картка транзакції →0611021;2240;абоненська плата за послуги доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р; зг дог.№В130 від 31.03.2026р.;зг. акту №2428 від 21.04.2025р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкод за електроенергію за лютий 2026 р згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту № 02/3 від 27.04.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет; акт в/р № 164663/04.2026/01 від 24.04.2026р дог. № 164663 від 16.01.2026р;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За товари ;згідно накладної № Кл-00000261 від 17.04.2026р. дог. № 181 від 17.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за картоплю зг.дог №8 від 27.01.2026р , накл. №СМ000110439 від 15.04.2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2273; оплата за забезпеч.перетікань реактивної електроенергії за квітень 2026р зг.дог №КР-135900/14 від 09.01.2026р , акт №2097531136103 від 17.04.2026р, в т.ч. ПДВ 111,81
Повна картка транзакції →*;140;02539714;;140 0611091 2800 Сплата коштiв у рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток.(140 0611091 2800 Сплата коштiв у рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.04.2026р.№163 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.04.2026р.№170 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.04.2026р.№172 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110160;2272;за водовідведення;згідно акта№000445 від 20.04.2026року,дог.№1 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →*;101;45019980;;0110180 2111 Військовий збір з заробітньої плати за квітень 2026 року(101 0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №9091від 13.04.2026р.договір №5 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 103,50;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;За продукти харчування ;накладна №105428 від 20.04.2026р.договір №27 від 06.02.2026 р.;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;м`ясо свинини та курки; накладна 9763 від 16.04.2026,дог № 4 від 04.03.2026р;у т. ч. ПДВ--90,27;
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за світильники; зг.дог. №55 вiд 21.04.26р.,та накл. №632 вiд 23.04.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.04.2026р.№167 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.04.2026р.№165 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43930474;;0614040 2120 Сплата єдин. соц. внес. на з/п за квітень 2026 року Код 71010000(101 0614040 2120 Сплата єдин. соц. внес. на з/п за квітень 2026 року Код 71010000)
Повна картка транзакції →0110160;2272;За водопостачання;згідно акта№000444 від 20.04.2026року,дог.№2 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →;0611702;2230;За продукти харчування ;накладна №10149від 20.04.2026р.договір №25 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 95,83;
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №10163від 20.04.2026р.договір №5 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 95,83;
Повна картка транзакції →;0611010;2230;За продукти харчування; накладна №9194вiд 13.04.2026 р. договiр №5 вiд 06.02.2026 р.; в т ч ПДВ 95,49;
Повна картка транзакції →