1 539,98 грн
1210160;2240;0505003723082;Оплата телекомунікаційних послуг; акт від 31.01.2026р.№0505003720003082.01.2026, договір від 15.01.2026р.№0505003720003082;в т.ч ПДВ-256,66.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
1210160;2240;0505003723082;Оплата телекомунікаційних послуг; акт від 31.01.2026р.№0505003720003082.01.2026, договір від 15.01.2026р.№0505003720003082;в т.ч ПДВ-256,66.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації (технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу); акт №1 від 30.01.2026року; дог.№10 від 29.01.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282;за послуги програмного забезпечення впровадження та супровiд програм "Автоматиз. бухг.облiк"; акт вик. робiт№ОУ-0009888 вiд02.02.2026р,дог.№6399 вiд 12.01.2026р; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2275; за послуги з вивезення побутових відходів; акт №186 від 05.02.2026р.; договір №32 від 27.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →лікарняні за січень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю; зг.відомості №31 від 06.02.xxxxроку
Повна картка транзакції →0611091;2230;За цукор пісок;Згiдно накладної № 16 вiд 02.02.2026р., договiр № 2230/1583 вiд 22.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2273;за реактивну електроенергію ; акт №2092297491651 від 28.01.2026 року ,дог МО-120200 від 26.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-211,15.
Повна картка транзакції →0611092;2111;Профспiлковi внески, утриманi iз зарплати за сiчень 2026 року;Перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2026.
Повна картка транзакції →0611091;2230;За сік овочевий та фруктовий;Згiдно накладної № 14 вiд 02.02.2026р., договiр № 2230/1532 вiд 22.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за сир к/м ; накл №756 від 29.01.2026 року ,дог 4 від 14.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-191,90.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки (заправка картриджів, ремонт принтера); акт.№320 від 02.02.2026року; дог.№9 від 27.01.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022; 2111; профвнески утримано з з/плати за 2 половину січня 2026 року та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611022;2240;за обслуговування пожежної сигналізації ;акт №36 від 28.01.2026 року ,дог 54/26 від 26.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-155,00.
Повна картка транзакції →*;101;13323785;;0611600 2120 ЄСВ нараховано на ФОП за січень 2026 р. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611600 2120 ЄСВ нараховано на ФОП за січень 2026 р. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За хліб цільнозерновий пшеничний,булочки;зг.наклад.№ ФОП-000739 від 04.02.2026р. та дог.№ 1 від12.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;13325904;;0611600 2120 ЄСВ нараховано на ФОП за січень 2026року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611600 2120 ЄСВ нараховано на ФОП за січень 2026року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за водопостачання за сiчень 2026 ;зг.акту №АНПЗ/01/2026 вiд 22.01.26;зг.дог №5/2026 вiд 14.01.26.р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;13323785;;0611600 2111 Податок на доходи утриманий із заробітної плати за січень 2026 р. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611600 2111 Податок на доходи утриманий із заробітної плати за січень 2026 р. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611022;2240;за послуги інтернет ; акт №1101 від 28.01.2026 року ,дог 364519 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0212111;2610;медикаменти(2220)натрiй хлорид ;накл.№72813 вiд 02.02.26.зг.дог.12/2026 вiд 23.01.26.р. ПДВ-51,24.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за телеком.послуги за лютий 2026р, зг.дог.№13 від 29.01.2026р та рах- акт№0505105720000452 від 04.02.2026р.в т.ч ПДВ-110,67.
Повна картка транзакції →0910160;2210;за канцелярські товари; накладна №201 від 06.02.2026 р. та договір №1 від 06.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Фінансовий відділ Чернівецької селищної ради Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за січень xxxxр Перер.повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за січень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за надання доступу до мережі Інтернет;з-но акту №1262 від 03.02.2026р.;з-но договору №279525 від 21.01.26р.;ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →1013242;2730;матеріальна допомога згідно розпорядження міського голови №27-р від 03.02.2026; відомість №29 від 08.02.2026р.; звед. реєстр №1від 06.02.2026р.
Повна картка транзакції →