3 324,00 грн
ПлатникУправління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578
→
ОдержувачКаричківський Ігор ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №5 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №5 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Компенсацiя за пiльгов.проїзд.членам сiмей загиблих/померлих вiйськовослужбовцiв за січень 26 р.;розпорядження селищного голови №13-ОД вiд 03.02.26р;для зарахув.на особовий рах.зг.списку.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у січні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №1004 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-516,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №3 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом; Зг накладної №1823 вiд 10.02.2026р. та дог. №46 вiд 10.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за січень 2026р.;акт наданих послуг №0505095620000112.1.2026 вiд 31.01.2026р., договiр№4вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-416,67
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx утримано (18%) ПДФО із відшкодування л/листів за січень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx утримано (18%) ПДФО із відшкодування л/листів за січень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216013;2610;опл.посл.з тех.обсл.зовн.мереж електроп.;дог.300473501 вiд 16.02.2026 акт2300188216 вiд 16.02.2026; в т.ч.ПДВ-393,70
Повна картка транзакції →0611021;2210; Утримання в належному стані мережі водопостачання ;Зг накл.№81 вiд 12.02.2026р. та дог.№74 вiд 12.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкод.комунальн.платежів (за постач.електроенергії) за січень м-ць 2026р.;з-но акт №2 від 13.02.2026р.Дог.№73 від 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Утримання в належному стані електромережі ; Зг накладної №82 вiд 13.02.2026р. та дог. №78 вiд 13.02.2025р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом; Зг накладної №70 вiд 11.02.2026р. та дог. №66 вiд 11.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за надання доступу до мережі інтернет за лютий 2026р.;зг.дог.№3 від 11.02.2026 р. та акту №9307 від 13.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-360,17.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №4 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі Інтернет у січні 2026 р.; зг. дог. №129652 від 28.01.2026 р.,акт над.послуг №129652/01.2026/03 від 09.02.2026р; в т.ч. ПДВ-300,00 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За йогурт;зг.наклад.№ РН-0004836 від 13.02.2026р. та дог.№ 10 від20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-265,00.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за матеріали (кран, змішувач, шланг) для ремонту господарським способом; накладна №1 від 16.02.2026р; договір №44 від 12.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За лічильник води для проведення заміни господарським способом; накладна №1862 вiд 17.02.2026р.,договiр№12 вiд 17.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утриманий із лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи утриманий із лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережi iннтернет за січень 2026 р.;договір №490326 вiд 30.01.2026р.,акт №984 вiд 30.01.2026р;в т.ч.ПДВ-183,00грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №2 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →1011080;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за січень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.1.2026 вiд 31.01.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-149,00
Повна картка транзакції →113035;2610;Вiдшкод.варт.послуг з пiльгового перевез.окремих кат.за січень 26р;дог.№3 вiд 14.01.26р.облiк.форма№1 вiд 16.02.26р.постКМУ№1359вiд16.09.09р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За йогурт;зг.наклад.№ РН-0004837 від 13.02.2026р. та дог.№ 10 від20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-130,00.
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За крани для проведення поточного ремонту господарським способом; накладна №1864 вiд 17.02.2026р.,договiр№8 вiд 17.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →