770,00 грн
ПлатникВідділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574
→
ОдержувачФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-2 вiд 19.02.2026р.та дог.№24 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-2 вiд 19.02.2026р.та дог.№24 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210;придбання джерел резервного живлення (акумулятор 12В); зг.накл.№НК-000217 від 16.02.2026 р.,дог.№17 від 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за гуртожиток.; акт №014826 вiд 17.02.2026р, договiр №311-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 123,29 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за напій кавовий ;Накладна №190 вiд 18.02.2026 р.,договiр №31 вiд 17.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за печиво;Накладна №186 вiд 13.02.2026 р.,договiр №05 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за миючі та дезінфікуючі засоби; зг.накл.№2 від 16.02.2026р.,дог.№20 від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; 25010100; оплата послуг, пов`язаних з утриманням будинків і споруд (дератизація в будинках та спорудах); акт №299/4 від 17.02.2026року; дог.№142/4 від 26.01.2026року в т ч ПДВ - 116грн.96коп.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за гуртожиток.; акт №014826 вiд 17.02.2026р, договiр №311-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 116,33 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за генерування КЕП;зг.дог.№5 від 13.02.2026 р. та акту №385 від 13.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом ( послуги з доступу до мережі Інтернет за лютий); акт №12010 від 17.02.2026року;дог.№377568 від 20.01.2026року в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-9 вiд 19.02.2026р.та дог.№25 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За печиво вівсяне;зг.наклад.№ Мах-0000214 від 18.02.2026р. та дог.№ 17 від29.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за заправку картриджів;зг.акту №1240 від 16.02.2026р.,дог.№21від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2273;електроенергія за січень 2026р;зг.акту прийняття-передавання №45 від 09.02.2026р.; дог.№ЕБ-10/26 від 18.12.2026р.; в т.ч ПДВ-97,86.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №107594 вiд 19.02.2026р.та дог.№11 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 97,09 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів фіз.осіб з лікарняних за лютий xxxx. Перерах.повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб з лікарняних за лютий xxxx. Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №104479 вiд 19.02.2026р.та дог.№11 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 90,34 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник світлодіодний);накладна №2 вiд 13.02.2026,договiр №16 вiд 13.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання паливо-мастильних матеріалів (олива) ; зг. накл. № 12 від 18.02.2026р.; зг. дог. № 12 від 18.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з інформатизації (допомога в генеруванні ключів) зг. акту № 314 від 15.02.2026р.; зг. дог.№ 1/К від 05.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з інформатизації (надання допомоги в генеруванні ключів ЕП); зг. акту № 313 від 02.02.2026р.; зг. дог. № 1/К від 02.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37619070;;3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з відпускних за лютий 2026 року.(101 3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з відпускних за лютий 2026 року.)
Повна картка транзакції →1011080;2210;придбання матеріалів для ремонту електромережі (лампочки);зг.накл.№352 від 16.02.2026р.,дог.№352 від 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за сметану;Накладна №179 вiд 13.02.2026 р.,договiр №09 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдері за користування Інтернетом; зг. акту № 1254 від 18.02.2026р.; зг. дог. № 459828 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →