Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №104479 вiд 19.02.2026р.та дог.№11 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 203,18 грн.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування ( горох жовтий колотий 25 кг); накл.№Мах-0000172 від 11.02.2026року; дог.№19 від 10.02.2026року без ПДВ .
Повна картка транзакції →0113104;2230;за цукерки;Накладна №309 вiд 13.02.2026 р.,договiр №19 вiд 30.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання серветок, губок та рушників; зг. накл. № 7 від 18.02.2026р.; зг. дог. № 7 від 18.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-5 вiд 19.02.2026р.та дог.№10 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 178,17 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за сосиски;Накладна №181 вiд 13.02.2026 р.,договiр №18 вiд 30.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за кефір;Накладна №182 вiд 18.02.2026 р.,договiр №09 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за гуртожиток; акт №014827 вiд 17.02.2026р, договiр №311-2 вiд12.01.2026р; ПДВ- 171,40 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2210;за санiтарно-гiгiєнiчнi товари (туалетний папiр);Накладна 229 вiд 16.02.2026 р.,договiр №27 вiд 16.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060; 2210; За канцелярські товари(папір);згідно договору № 40 від 09.02.2026р. та згідно накладної № 40 від09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-4 вiд 19.02.2026р.та дог.№12 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 164,66 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2210;за пакети для смiття;Накладна №312 вiд 18.02.2026 р.,договiр №36 вiд 16.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-6 вiд 19.02.2026р.та дог.№23 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за гуртожиток; акт №014827 вiд 17.02.2026р, договiр №311-2 вiд12.01.2026р; ПДВ- 161,72 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за яйця курячi;Накладна №183 вiд 13.02.2026 р.,договiр №08 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За олію;зг.наклад.№ Дра-0000405 від 18.02.2026р. та дог.№ 25 від06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За олію;зг.наклад.№ Дра-0000403 від 18.02.2026р. та дог.№ 25 від06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За олію;зг.наклад.№ Дра-0000404 від 18.02.2026р. та дог.№ 25 від06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-1 вiд 19.02.2026р.та дог.№14 вiд 19.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за відрядження; договір № 2 від 18.02.2026,реєстр авансових звітів №5 від 18.02.2026,відомість від 19.02.2026р;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за створення,перевірку та підтвердження КЕП;зг.дог.№05463443 від 13.02.2026 р. та акту №1 від 13.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-135,00.;
Повна картка транзакції →0611141;2240; За послуги з ремонту компютера; зг. акта вик. робіт № 283 від 20.02.2026р. , зг.дог. № 283 від 20.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за навчальнi корпуси ; акт №014825 вiд 17.02.2026р, договiр №17-2 вiд 12.01.2026р; ПДВ- 130,14 грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →