565,00 грн
7721010;2240;За послуги охорони за лютий 2026р.;Акт надання послуг №47360 вiд 24.02.2026р.;Договір №ВМП/004245-JAR вiд 29.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-94.17
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
7721010;2240;За послуги охорони за лютий 2026р.;Акт надання послуг №47360 вiд 24.02.2026р.;Договір №ВМП/004245-JAR вiд 29.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-94.17
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Військовий збір із лікарняних за січень-лютий xxxx року Перераховано повністю.(101 xxxx Військовий збір із лікарняних за січень-лютий xxxx року Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1210160;2240;за надані послуги до мережі інтернет за лютий 2026р. м.Ямпіль вул.Свободи.132 ;зг.дог.№1001179 від 21.01.2026р., акт №1280 від 20.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-91,50грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1235 вiд 23.02.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1741 вiд 23.02.2026 р.та дог.№В295/13 вiд 16.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611600; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №77597022 від 27.03.2026р., боржник Скопцова Наталія Олексіївна, код 2800916768; 41033901; ЗУДБ2026.
Повна картка транзакції →0810160;2272;Опл.за водопостач.та водовідвед.;з-но акту викон.робіт №014832 від 20.02.26р., договір №19 від 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-78,68 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Чернівецька селищна рада ПДФО із лікарняних за лютий xxxxр перераховано повністю.(101 сплата ПДФО із лікарняних за лютий xxxxр перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1235 вiд 23.02.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №4 вiд 18.02.2026р. та договору №2/5 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 71,40 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл електрисної енергвї рнактивної та активної; договір № МО-102301 від 12.01.2026р,акт №2099022540934 від 19.02.2026р; в тч ПДВ 70,97грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;зг.дог.№8 від 29.01.2026р.,зг.накл.№6180 від 19.02.2026р.;ПДВ-60,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утримано iз лiкарняних у лютому xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.(101 Податок на доходи утримано iз лiкарняних у лютому xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →лiкарнянi за лютий xxxxр за рахунок ПФУ перераховано згiдно списку
Повна картка транзакції →0112111;2610; За ареометр АУ 1000-1050 (2210); накладна №ВО-0000017 вiд 19.02.2026; договiр №1 вiд 19.02.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у лютому 2026р.;Зг.акта №007911 вiд 18.02.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-44,27 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007907 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007903 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007905 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2210 оплата за паливо-мастильні матеріали зг.дог.№32 від 24.02.2026р та нак№Авт-000209 від 24.02.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813032;2730;Опл.пільг за послуг.звязку;Ріш.60 cесії 8скл.від 29.07.25р. №1492" Програма соц.підтримки окр.кат.гром.на 2026-2030рр."; Акт№1 від 20.02.2026. Дог.№ 01-11/11 від 26.01.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2275;Оплата за надання послуг з вивезення побут.відходів;з-но акту №374 від 16.02.26р.;з-но договору №01-11/10 від 21.01.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007908 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 23,00 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007906 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007904 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 23,00 грн.
Повна картка транзакції →