Жмеринський

611091;2240; оплата за проф.дезiн.та дератиз.в примiщ.КЕКД 25010100;згiд.акт.викон.роб.№304/3 вiд 08.04.2026р.Догов.№1вiд 30.01.2026;ПДВ-1242,88 грн.

0611021 2240 вик. місц. прог. з розв. фізкульт та спорту (плавання); зг. акту№4/1 від 23.04.26р. зг дог №32/26 від 13.03.26, без ПДВ;;;

Лікарняні за квітень xxxxр. податки і збори перераховано повністю;;;

0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 503 від 29.12.2025 накладна № 65151 від 27.04.2026;в т.ч. ПДВ - 1200,00 грн.

КПКВК 0813241 КЕКВ 2271 7158,78грн. за теплопост. за квіт . 2026р.; акт вик.робіт №216 від 23.04.2026р., зг.дог.№34 від 22.04.2026р. ; в т.ч.ПДВ- 1193,13грн.;;;

0611010 2111 7128,13 Профвнески із зарплати за квітень 2026 року Податки та збори перераховано посністю

0611010 2273-7090,72 в т.ч.ПДВ-1181,79 плата за посл. з розп. електр. енергії зг. акта № 8092801188268 від 20.04.26р. зг. дог. № ЖМ-152400-А від 19.01.26р.

0611010 2210 придб. меблів (стелаж) зг накл № 39 від 15.04.2026р. та дог № 5Т-26 від 14.04.2026 р. В т.ч. 1177,00 грн ПДВ

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №81 від 17/04/26, дог.№47/26 від 07/04/26;без ПДВ.

Лікарняні за квітень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для відзначення та покладання до пам`ятного знаку (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядженнявід 22.04.xxxxр.№109-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№26 вiд 24.04.xxxxр.;без ПДВ.

1010160;2273;за електрич.енергію за березень 2026р.;акт № 477 від 20.04.2026р. Дог.№ 1 від 09.01.2026р; ПДВ-1128.33.

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 96 від 15.04.2026 накладна № 300 від 24.04.2026;без ПДВ.

0611702;2230;за продукти харчування;зг. дог.№ 52 від 18.02.2026, накладна № 1052 від 23.04.2026;без ПДВ.

0611021 2210 за запчастини до шкільного автобуса, зг накладної №17 від 16.04.2026, дог. 52 від 16.04.2026, без. ПДВ;;;

0110150;2210;придб.госп.матеріалів; зг.дог.№ 19/118 від 22.04.26р.,зг.накл.№23 від 22.04.26р.;без ПДВ.

КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 6454,94грн. за продукти харчув.зг.накл.№Н-00022122 від 24.04.2026р., зг.дог.№2 від 12.01.2026р. з ПДВ-1075,82грн;;;

101 0611021 2111 утримано профвнески нарахов. на зарплату та/або прирівняні до неї платежі за ІI пол. квітня 2026р. податки і збори перерахповністю;;;;

0611021 2210 без ПДВ, за миючі засоби, зг накладної №132 від 23.04.26, дог №53/26 від 23.04.2026 р.

0611010;2230;Опл.за отр.масло;зг.реєстру №135 від 28.04.2026 р. Дог. №3 від 31.12.2025 в т.ч ПДВ-1048,34.

0210180;2210;оплата за проукція для відзнач.та нагродж.(грамоти, подяки,рамки);зг.накл.№146 від 24/04/26,дог. №19 від 24/04/26 без ПДВ

0611021 2273-6225.43;посл.з розп.елек.енерг,рах.№8090804842626 за квітень 2026р; зг.акта№8090804842626 від 20.04.2026р.,дог.№9/26від19.01.2026р.в.т.ч.ПДВ-1037,57;

0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 154 від 13.04.2026р. зг дог № 45-26 від 13.04.2026р без ПДВ

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №2249 від 20.04.2026 р. зг дог №38/26 від 26.02.26 р.

xxxx xxxx стягнення аліментів за квітень xxxxр., перераховано повністю