465,82 грн
ПлатникКНП "Могилів -Подільський МЦ ПМСД"ЄДРПОУ 38031318
→
ОдержувачВiнницька обласна профспiлкаЄДРПОУ 02657359
101 0212111 2610 38031318 Профспiлковi внески за лютий 2026р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
101 0212111 2610 38031318 Профспiлковi внески за лютий 2026р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0711101;2282; Членськi внески 75% з заробiтної плати за II - пол.лютого 2026 року.
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водопостачання за лютий 2026р.;зг.акта вик.робіт №014916 від 19.02.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-77,07.
Повна картка транзакції →1011080;2272;за водопостачання за лютий 2026р.;зг.акта вик.робіт №014916 від 19.02.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-76,48.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телеком.посл.;з-но рах-акту№0505003710306342 від 31.01.26р.вх№01-08/119від26.02.26р; дог.№01-11/33 від24.02.26р; ПДВ-75,48рн.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Утр.по вик.пров. №77109282 від 06.02.2025р.-452,11 грн.за лютий 2026р.Перер. Кучерук Алла Павлівна- 3093614927.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Утр.по вик.пров. №74529393 від 17.04.2024р.-452,11 грн.за лютий2026р.Перер. Кучерук Алла Павлівна- 3093614927.
Повна картка транзакції →0210150;2272;відшкодування за водовідведення за лютий 2026;акт №25 вiд 25.02.2026,договiр №1 вiд 20.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж (Лампа світлодіодна ETRON Light Power 8W/E27 1-ELP-010);зг.накл.№4 від 19.02.2026р.,дог.№25 від 19.02.026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за лютий 2026р.;зг.акту №1248 від 25.02.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги надання доступу до мережі інтернет за січень 2026р.;Дог.№997176 від 28.01.2026р., акт №1665 від 31.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за лютий 2026р.;зг.акту №1248 від 25.02.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом; зг. акту № 1252 від 25.02.2026р.; зг. дог. № 492430 від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом; зг. акту № 669 від 18.02.2026р.; зг. дог. № 492430 від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за хліб та булочки ; накл №РМ-0341165 від 20.02.2026 року ,дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-74,20.
Повна картка транзакції →0813104;2272;за водовiдведення за лютий 2026р;акт№231 вiд 18.02.2026р.,договiр №16 вiд 20.01.2026р,;втч ПДВ-73.00.
Повна картка транзакції →1014030;2111;Профвнески утримано iз зарплати за лютий 2026р. валова сума 1717,46;перераховано 25%.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-17 вiд 23.02.2026р.та дог.№10 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 70,81 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю(xxxx Військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611600;2111;Проспілкові внески утримано із заробітної плати за лютий2026р.перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2111;Проспілкові внески утримано із заробітної плати за лютий2026р.перераховано повністю
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№8 вiд 30.01.2026р.,договiр №1 вiд 12.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2273; за реактивну електроенергію; акт №2097033683057 від 23.02.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р; в т.ч ПДВ-67,06.
Повна картка транзакції →0113193;2111;профвнески утримано з заробiтної плати за лютий 2026 р.;Валова сума 567,68 грн.;Перераховано повнiстю 70%.
Повна картка транзакції →0615031;2111;Утримані профвнески пеперех. повністю із зарплати за лютий 2026 року
Повна картка транзакції →