930,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачСавін Сергій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №73 від 24.04.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №73 від 24.04.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№77 від 13.03.2026р. №10951 від 24.04.2026р.В т.ч. ПДВ-154,94 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26242508;;0611600 2120 ЄСВ 22% на з/п за квітень 2026 року перерах. повністю(101 0611600 2120 ЄСВ 22% на з/п за квітень 2026 року перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.сухарі;зг.накл.№ 210 від 29.04.2026 р. Дог. №18 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00800569 від 24.04.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00826714 від 28.04.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00813865 від 26.04.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№89-П від 13.04.2026р. №105235 від 17.04.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091 2720 Випл. соц. стипендiї (АТО.)за квітень 2026р.;перер. на пласт. картки;зг.реєстра vf0611091100502052104290253981005
Повна картка транзакції →0611101;2282; за молоко коров`яче; згiдно накладної №61577 вiд 21.04.26р.договiр №5/2 вiд 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ-147,00.
Повна картка транзакції →0611091 2720 Випл. соц. стипендiї (м/з.)за квітень 2025р.;перер. на пласт. картки;зг.реєстра vf0611091100502052103290253982611
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.сухарі;зг.накл.№ 210 від 29.04.2026 р. Дог. №18 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за рибу ; дог №10 від 23.02.2026р .та накл. №11072 від 24.04.2026р.; в т.ч ПДВ- 145,83.
Повна картка транзакції →0611702 2230 -869.94 за продукти харчування згідно договору №13 від 23.01.2026 р та накладної №11366 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-144.99
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.крохмаль;зг.накл.№212 від 29.04.2026 р. Дог. №17 від 02.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №9 від 24.04.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №9\ від 24.04.2026р, дог 15/26х від 09.01.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;44226971;;101 0810160 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на зарплату за ІІ пол. квітня 2026р., перераховано повністю;(101 0810160 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на зарплату за ІІ пол. квітня 2026р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611010; 2240; абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026 року;зг. дог. №227689 від 16.02.2026 р. та акт №227689/03.2026/01 від 22.04.2026 року ;.в т.ч ПДВ-133,33рн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 -800.00 за продукти харчування згідно договору №80 від 24.03.2026 р та накладної №11384 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-133.33
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№10 від 12.01.2026р. №106418 від 24.04.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091 2230 за овочі зг.нак.№20 вiд 17.04.2026р.;Дог №18 вiд 25.02.2026р. Без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№23-П від 14.01.2026р. №1078503 від 22.04.2026рВ т.ч. ПДВ-131,64 грн.
Повна картка транзакції →1115031 2272 оплата за послуги водовiдведення згiдго акту №184 вiд 23.04.2026 та дог.№9/26 вiд 27.01.2026 в т ч ПДВ-130,90грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 прод харч (овочі, фрукти) зг накл № 33 від 28.04.2026р. та дог № 82-26 від 28.04.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →