Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
*;101;02317869;;101 3710160 2120 Єдиний внесок нарах. на суму зар.плат. та/або прир. до неї платеж. за травень 2026 р. Перер. проп.нарах.(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати та/або прирівнянні до неї платежі за травень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →101;44097696;КПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2273 оплата за відшкодування електроенергії, зг.дог.№2/3 від 29.04.25р.,та Акта №1 від 29.04.25р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx р.дог№xxxx від 05.02.xxxxр та списки; податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →7721010 2273за активну електричну енергiю;акт №1110938-2604-1 вiд 01.05.26р., дог.№БА-100801 вiд 19.01.26р.,О/Р1110938, ПДВ-399,82 грн
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 2325,00 за продукти харчування згідно договору № 33 від 28.01.2026 р та накладної №9 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; зг. дог.№1-4-ОФ від 12.03.2026р. та накл. №107205 від 30.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування згідно договору №1 від 15.01.2026 р. та нак.№ 1154 від 29.04.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 -2160,58 за продукти харчування згідно договору №94 від 23.04.2026 р та накладної №РН0034850 від 29.04.2026рв т.ч. ПДВ-360,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. договору № 23 від 06.03.2026р.та накл № 653 від 28.04.2026р та;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №69 від 17/04/26, дог.№25/26 від 18/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2111 Подат. з дох.фіз.осіб із зар. плати та/або прирів. до неї плат.за травень 2026 р. Перер. проп.нар.(101 3710160 2111 Податок з доходів фіз. осіб із заробіт, плати та/або прирів. до неї платежі за травень 2026 р. Перераховно пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; зг. дог.№5-11-ОФ від 12.03.2026р. та накл. №107206 від 30.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611151, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.(101 0611151, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0611702 2230 -1779,90 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №11364 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-296,65
Повна картка транзакції →0611021;2111;Пер.алім.з з/п за 2 пол.04.2026р.Варварук О.О.на кор.Варварук Ю.А.;зг.пос.ВП№37618712 від 11.09.2020р.;
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611070, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.(101 0611070, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;35432289;;1115031 2111 вiйськ.збiр з дох.фiз.осiб з вiдпускних за травень 2026 року перераховано повнiстю(101 1115031 2111 вiйськ.збiр з дох.фiз.осiб з вiдпускних за травень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №58 від 17/04/26, дог.№29/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611151, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 2-у пол.04.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 05.05.2026р.(101 0611151, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 2-у пол.04.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.(101 0611160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №60 від 17/04/26, дог.№21/26 від 17/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 -1382,16 за продукти харчування згідно договору №12 від 23.01.2026 р та накладної №11372 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-230,36
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №57 від 17/04/26, дог.№30/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за солодку воду газовану ; згiдно накладної №К0000100803 вiд 22.04.2026р.договiр №7вiд 26.01.2026р.;ПДВ 21243.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за обслговування протипожежної сигналізації за квітень 2026р.; дог №1 ТПС від 09.01.2026р. та акт.№ОУ-0000644 від 27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-205,00.
Повна картка транзакції →