Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса АВ8193КС; Зг.акта №2 вiд 24.02.2026р.та дог.№89 вiд 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за посл.з шиномонтажу та балансування коліс службових автомобілів у лютому 2026 р.;зг.дог.№16 від 23.02.2026 р.,акт вик.роб.№1від 02.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; Придбання генератора; згідно договору № 4 від 03.02.2026р.. та згідно накладної № 4 від 27.02.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121;2210;за бензин А-95 та дизпаливо згiдно договору 12 вiд 02.03.2026р та накладної РН-0000012 вiд 02.03.2026р,в т.ч.ПДВ 20%-973,33грн
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№29 вiд 24.02.2026р. та дог. №97 вiд 24.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№13 вiд 26.02.2026р. та дог. №105 вiд 26.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-803,21 грн.
Повна картка транзакції →*;101;21723116;;21723116 0611022 2120 Єдиний внесок нараховано на з/плату за 2 половину лютого 2026 року та перераховано повнiстю(101 21723116 0611022 2120 Єдиний внесок нараховано на з/плату за 2 половину лютого 2026 року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21723116;;21723116 0611022 2111 вiйськовий збiр утримано з з/плати за 2 половину лютого 2026 року та перераховано повнiстю(101 21723116 0611022 2111 вiйськовий збiр утримано з з/плати за 2 половину лютого 2026 року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014030;2273;електроенергія за лютий 2026р;зг.акту прийняття-передавання №98 від 27.02.2026р.; дог.№ЕБ-10/26 від 18.12.2026р.; в т.ч ПДВ-642,85.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За мастильні матеріали для шкільного автобуса ;Зг накл.№26 вiд 24.02.2026р. та дог.№95 вiд 24.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№25 вiд 24.02.2026р. та дог. №99 вiд 24.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії ;з-но дог №17/К від 02.03.2026р.,акт №1 від 02.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса АВ6946КС; Зг.акта №1 вiд 24.02.2026р.та дог.№88 вiд 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-345,57 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04051135;;04051135 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 - 2000,00 Вiйськовий збiр iз вiдпустки за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 04051135 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 - 2000,00 Вiйськовий збiр iз вiдпустки за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014081;2610;за послуги з ремонту ноутбука Aser; згiдно акта №1 вiд 02.03.2026р, дог №1 вiд 02.03.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса; Зг.акта №3 вiд 24.02.2026р.та дог.№90 вiд 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Оплата лікарняних за лютий xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення 1 провул.Коцюбинського,39-41; договір від 27.02.2026р.№32, акт від 27.02.2026р.№18;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Параскеївська,59,33; договір від 27.02.2026р.№33, акт від 27.02.2026р.№19;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2273;електроенергія за лютий 2026р;зг.акту прийняття-передавання №98 від 27.02.2026р.; дог.№ЕБ-10/26 від 18.12.2026р.; в т.ч ПДВ-286,04.
Повна картка транзакції →0611141;2210;За канцтовари згідно накладної (Папки, олівці, калькулятор); № ВІ-00000020 від 02.03.2026р. зг. договору № 14 від 02.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За отримані продукти харчування;Дог.№12з від 10.02.2026р., вид.накл.№ РН-0012565 від 25.02.2026р.;.в т.ч ПДВ-280,00грн.
Повна картка транзакції →0611151;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-271,95 грн.
Повна картка транзакції →