1 792,98 грн
ПлатникЮхимівський ліцейЄДРПОУ 13330360
→
ОдержувачЮхимівський ліцей Мурафської сільськоїЄДРПОУ 13330360
Лiкарнянi за травень xxxx р.Податки та збори перераховано повністю.Договір 2 від 05.12.xxxxр та списки.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
Лiкарнянi за травень xxxx р.Податки та збори перераховано повністю.Договір 2 від 05.12.xxxxр та списки.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; дог.№3 від 18.02.2026р. та накл.№18 від 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №18 від 05.05.2026 р. зг дог №48/26 від 31.03.26 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230-1680,00;за прод.харч.;зг.накл.№1 від 05.05.2026; зг.дог.№56/26 від 11.03.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №5 від 05.05.2026 р. зг дог №23/26 від 05.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; дог.№4 від 18.02.2026р. та накл.№16 від 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №214 від 07/05/26, дог.№95/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно рахунка-акта №532.4.2026 від 06.05.2026 р., договір №21 від 09.02.26р. в т.ч.ПДВ-268,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 207 від 06.05.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-264,62.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 206 від 06.05.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-260,13.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №15 від 05.05.2026 р. зг дог №31/26 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →0810160;2274;За розподіл природного газу згідно акта №3861 від 06.05.2026 р. Договір №42СВ13-12844-23/4 від 15.01.2026 р.в т.ч ПДВ-259,79.
Повна картка транзакції →00611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №16 від 05.05.2026 р. зг дог №30/26 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 06.05.2026р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 258,36 грн.
Повна картка транзакції →0611091 02539826 2111; З-та за квітень 2026р. Податки та збори перерах повністю
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 25010100 КЕКВ 2240-1540,15 плата за посл.лаб.досл. згідно акта 166/3 від 01.05.2026 р. зг. дог. № 124/3 від 11.02.26 р в т.ч.ПДВ-256,69 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування; згідно дог.№13 від 18.02.2026р., та згідно накл.№68ДЛ від 04.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26244113;;0611031 2120 ЄСВ 22% на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю(101 0611031 2120 ЄСВ 22% на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210; за канцтовари; дог №70 від 06.05.2026р та нак № 70 від06.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2250;відрядження за квітень 2026р;згідно наказу № 1-ВД від 24.04.2026 та авансового звіту №1 від 04.05.2026 року; перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування згідно договору №1 від 15.01.2026 р. та нак.№1291 від 07.05.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →лiкарнянi за рахунок фонду заквiтень xxxx року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №2583 від 04.05.2026 р. зг дог №38/26 від 26.02.26 р.
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень xxxxр. Податки та збори перераховані повністю; дог№xxxx.xxxx від 04.06.xxxxр. та списки.
Повна картка транзакції →0611021 2272 оплата за водопостачання згідно дог№3 від 12.01.2026р Акт №215 від 30.04.2026рВ т.ч. ПДВ-233,33 грн.
Повна картка транзакції →