Гайсинський

0611010;2273 оплата за постачання електроенергії; згідно договору № 1211022 від 30.01.2026, акту №1211022-2604-1 від 13.05..2026;в т.ч ПДВ-384,10.

0611010;2273 оплата за постачання електроенергії; згідно договору № 1211024 від 30.01.2026, акту №1211024-2604-1 від 14.05.2026;в т.ч ПДВ-382,73.

0611702;2230;за продукти харчування згідно договору № 2 від 18.01.2026, накладної №Ог-0028269 від 12.05.2026,без ПДВ.

*;101;02215733;11011000;1014081;2610;;; утримано військовий збір із нарахованої зарплати за 1 шу пол.травня 2026року(101 1014081;2610;;; утримано військовий збір із нарахованої зарплати за 1 шу пол.травня 2026року)

*;101;43905066;11011000;101 1014040 2111 5% військовий збір з заробітної плати за травень 2026р 1-а половина .(101 1014040 2111 5% військовий збір з заробітної плати за травень 2026р 1-а половина .)

0611010;2230;Оплата за овочi,фрукти; дог.№8 вiд 19.01.2026р.,Дод.угода 1 від 10.02.2026р., видат.накл.№ РН-0001640 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ

Виплата лікарняних за квітень xxxx року; згідно заяви-розрахунку № xxxx-xxxx-5; податки перераховано повністю

0611010;2230;за молоко ; договір № 5 вiд 22.01.2026;накладна№ ВД-3108,3411/ТГ вiд 15.05.2026р;в т.ч ПДВ-360,00.

0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №1 від 19.01.2026р. накладна №30297 від 11.05.2026р. без ПДВ

0611702;2230;За продукти харчування (крупи) зг. накл №2690 від 12.05.2026р., дог.№18 від 08.01.2026р.;UA-2026-01-08-008497-a;без ПДВ

*;101;45676704;;0113193 2111 військовий збір iз заробiтної плати за 1 пол. травня 2026р. перераховано повнiстю(101 0113193 2111 військовий збір iз заробiтної плати за 1 пол. травня 2026р. перераховано повнiстю)

0611022 ;2230; за овочі; Накладна Ог-0029775 вiд 07.05.2026 Договiр 65 вiд 17.03.2026; без-ПДВ.

0611022 ;2273; за реактивну електроен за квітень 2026; акт№ 2095537025122 вiд 30.04.2026, Договiр ТР-120100 вiд 13.01.2026; ПДВ в.т.ч- 352,03

1216030;2610;(Благоустрій) За послуги з прочищення каналізації згідно договору №210426/01 від 21.04.26р, акт №35 від 21.04.2026р, в т.ч ПДВ-351,40.

0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№97 вiд 13.05.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 350,84

3710160;2240;За послуги з поточ ремонту комп"ютерних периферійних пристроїв (блока безперебійного живлення); Договір №2 від 13.05.2026р;акт№85 від 13.05.2026р;без ПДВ.

*;101;44684080;;єдиний внесок iз зарплати за першу половину травня 2026р.,0813193;2120(101 єдиний внесок iз зарплати за першу половину травня 2026р.,0813193;2120)

0611021;КЕКВ2273; Оплата за електричну енергію за квітень 2026 згідно договору № ТЕК-ЕЕ-167/2026 від 16.02.2026, акту №61 від 12.05.2026,вт.ч ПДВ-349,42.

0611021; 2230; за какао зг. дог. 27 вiд 02.02.26 р та накл. 43 вiд 15.05.26р; без ПДВ

0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 11 від 14.01.2026р. та нак.№ Рем-0002056 від 12.05.2026р. без ПДВ.

0611702;2230; за продукти харчування ;дог.№1 від 13.01.2026р.;накл. №88. від 11.05.2026.без ПДВ.

0611021;2230; за продукти харчування (масло); Договір № 16 від 12.01.2026 та видаткової накладної № Ог-0030467 від 12.05.2026;без ПДВ.

0611022;2230; за йогурти; договiр №8 вiд 12.02.2026; накладна №ЦХЕБ0002075 вiд 05.05.2026; в т.ч. ПДВ 337,20;

0711101 2282 компенсацiя на харчування дiтей-сирiт за травень 2026р.

0611022;2240 ; абон. плата за оптич iнтернет за квітень2026 ;Договiр 18 вiд 02.02.2026,акт- 1842.4.2026 вiд 30.04,2026;ПДВ в.т.ч-336,67 .