Тульчинський

*;101;04328789;;0110150 2120 Сплата єдин.соц. внес.нарах .на заробітну плату за першу половину травня 2026р. Код 74010000(101 0110150 2120 Сплата єдин.соц. внес.нарах .на заробітну плату за першу половину травня 2026р. Код 74010000)

1217461;2240;за експлуатаційне утримання автомоб доріг (нанесення дорож розмітки вул Соборна селище Крижопіль ) з/г дог № 19 від 29.04.26р;акт №1 від 05.05.26р в т ч ПДВ 13296,76грн.

7721010, 2111, Вiдпускнi за травень 2026 року . податки та збори перерах.повн, вiдомiсть №19 вiд 07.05.2026р.,дог.№5828948001 вiд 01.10.2015р.

*;101;04328789;;0110150 2111 Податок з доходів фіз. осіб із зарплати за першу половину травня 2026 р.(101 0110150 2111 Податок з доходів фіз. осіб із зарплати за першу половину травня 2026 р.)

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 30.04.2026р.№РН-0001299 Договір №37 вiд 30.01.2026р. без ПДВ.

0110150,2210,Придбання мережевого обладнання,згідно дог.№ 49 від 06.05.2026р. та накл.№ 49 від 07.05.2026р.,без ПДВ.

1217461;2240;за експлуатаційне утримання автомоб доріг (нанесення дорож розмітки вул Героїв України селище Крижопіль ) з/г дог №18 від 29.04.26р;акт №1 від 30.04.26р в т ч ПДВ 8965,11грн.

0117693;2210;Матеріали для ремонту електромереж;згідно накладної №42 від 01.05.2026р.дог.№40 від 01.05.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 30.04.2026р.№РН-0026278 Договір №17 вiд 16.01.2026р. ПДВ-8105,91.

0118220,2240,Оплата поштових послуг,згідно дог.№ 160126-15 від 16.01.2026р.рахунку-акту № АНП32435 від 30.04.2026р.,в т.ч ПДВ-7967,00.

0118220;2240; оплата поштових послуг за квітень .;акт № АНП32327 від 30.04.2026р;договір № 030326-70 від 02.03.2026р;в т.ч.ПДВ- 7681,50

0611010;2273;За електричну енергію за квітень; зг.дог.№18/12/2025 від 08.01.2026р.;зг. акту №041826 від 07.05.2026р.;в т.ч ПДВ-7487,52.

0611021 2210 придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) зг.дог №44 вiд 06.05.2026р.Зг.накл. №2136 вiд 06.05.2026р. в т.ч. ПДВ - 7330,00грн

0110150;2111;заробітна плата за першу половину травня 2026р. податни та збори перах.повн. зг.дог.№1001/089 від 26.01.2017р. зг.відом. №10від 08.05.2026р

0110150,2273,За електроенергiю за квітень 2026р.,зг. дог.№ 68/26-ЗП вiд 16.02.2026р. та акту № 285 вiд 08.05.2026р.,в т.ч ПДВ-6619,30.

0112111,2610, Вiдшкод. коштiв за лiкарськi засоби, Реєстр рецептiв № 4 вiд 01.05.2026р., Постанова КМУ №1303 вiд 17.08.98р.

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 30.04.2026р.№РH-0028088 Договір №17 вiд 16.01.2026р.ПДВ-5978,70

0812111;2610;За активну електричну енергію за КВІТЕНЬ 2026 року;згідно договору № КР-134300 від 14 січня 2026 року та акту прийняття № 2010744-2604-1;;в т.ч ПДВ-5587,02.

0611091;2273;за акт.ел.енергiю (житловий фонд);акт №3311105-2604-1 вiд 05.05.2026 дог.№ТУ-120900 вiд 19.01.2026р.;ПДВ-5522,40;

7721010;2111;Вiдпускнi за травень 2026 р.;дог.№2909878832-322904 вiд 05.10.2015 р.,вiд.№13 вiд 07.05.2026 р.

0611010;3110;придбання джерел резервного живлення(генератор Einhell TC-PG55/E5(3,6/5,5к Вт) 3-фазний);згідно договору№21 від 04.05.2026р;зг.накладн.№94від 04.05.2026р.без ПДВ.

0112111;2610; за медикаменти пільговій категорії населення ; згідно накладної № 4 від 01.05.2026р.Договір № 1 від 09.012026р.; в т.ч. ПДВ-1932.00.

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 30.04.2026р.№РH-0001303 Договір №37 вiд 30.01.2026р.без ПДВ.

0812111;2610;за пелюшки та пiдгузники ; договiр №260-Хм/26 вiд 26.01.2026р.;видаткова накладна №РН00037205 вiд 04.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-1736,28

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 30.04.2026р.№РН-0028077 Договір №17 вiд 16.01.2026р. ПДВ-4422,60.