900,00 грн
КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/04.2026/01 від 01.05.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/04.2026/01 від 01.05.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 900 за продукти харчування зг.наклад5 від 11.05.2026 зг. дог31/6 від 13.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/05.2026/01 від 07.05.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №241 від 07/05/26, дог.№102/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 22101 865 за деталі для ремонту невиробничого обладнання зг.накл.33 від 07.05.2026 зг. дог 25/26 від 07.05.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44136504;;0610160 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026 року. Перераховано повністю(101 0610160 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611151 2240-850грн.; оплата посл. з обсл.протип.сигнал. зг. акта №412 від 07.05.26р. та дог.№2711 від 15.01.26р., в т.ч.ПДВ-141,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 850 за матеріали для ремонту водомереж зг. накл.31від 07.05.2026зг. дог24/26 від 07.05.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;приб.канцтоварів накл. №КЛ-00000321 від 07/05/26, дог.№211 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №349 від 04.05.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №242 від 07/05/26, дог.№107/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230-837.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 4 від 04.05.26 р. зг. дог.№ 20 від 05.02.26 р.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За страхування орендованого приміщення згідно рах.-фактури №052 від 08.05.2026 р. Договір № К 215782 від 08.05.2026 р. БезПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №209 від 04.05.2026р.зг.дог.№07-04-2026 від 07.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №25 від 04/05/26, дог.№7 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №210 від 04.05.2026р.зг.дог.№30-03-2026-1 від 30.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 800 за продукти харчування зг.наклад2 від 04.05.2026зг. дог26/6/1від27.02.2026 БезПДВ
Повна картка транзакції →611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №399 від 11.05.2026р.зг.дог.№7-2026-2 від 07.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за травень 2026 р.зг. акту №199763/05.2026/01 від 06.05.2026 р. та дог.№199763 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240; Оплата за надання доступу до мережі інтернет; зг.акта №199783/05.2026/01 від 07.05.26 р.;зг..дог.№199783/26 від 08.01.26 р.;в.ч ПДВ-133,33 грн. ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за квітень 2026 р.зг. акту №199763/04.2026/01 від 09.03.2026 р. та дог.№199763 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №151 від 06.05.2026, дог. 57/26 від 06.05.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;35903546;;вiйськовий збiр iз заробiт. плати за першу половину травня 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0110180 2111 - 800,00 грн вiйськовий збiр iз заробiт. плати за першу половину травня 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26228700;;КПК 0611010 КЕКВ 2120- 793,83 грн. Єдиний внесок нарахований на розрахункові за травень 2026р.Перераховано повністю.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120- 793,83 грн. Єдиний внесок нарахований на розрахункові за травень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114030 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026р., перераховано повністю;(101 0114030 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →