300,00 грн
0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №116 від 15.05.2026 року
Повна картка транзакції →Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №116 від 15.05.2026 року
Повна картка транзакції →0113121;2250;видатки на вiдрядження за травень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №5 вiд 14.05.2026р;згiдно вiдомостi
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №108 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №113 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №114 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №115 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №118 від 15.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №111 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №117 від 15.05.2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;згідно видаткової накладної №ПР-0003815 від 15.05.2026р.та Дог.№107 від 19.01.2026.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №102від 18.05.2026, в т.ч.ПДВ-45,10 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;згідно видаткової накладної №ПР-0003813 від 15.05.2026р.та Дог.№109 від 19.01.2026.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;згідно видаткової накладної №3 від 19.05.2026р.та Дог.№14 від 28.01.2026.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно дог.№35 від 30.04.2026 та накладної №РН-0037006 від 05.05.2026. в т.ч ПДВ-42,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно дог.№9 від 12.01.2026 та накладної №Ог-0030622 від 11.05.2026. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно дог.№9 від 12.01.2026 та накладної №Ог-0030619 від 11.05.2026. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Забезпечення продуктами харчування; згідно накладної №Ог-0031816 від 15.05.2026 р. та договору №8 від 17.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №1161169 від 18.05.2026р.та договору №2 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-40,95;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сметану 20%;договір№12від 19.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0008793 від 23.02.2026р.; ПДВ-37,64
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сметану 20%;договір№12 від 09.01.2026р.,видаткова накладна№РН-0007042 від 16.02.2026р.; ПДВ-37,64
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно дог.№35 від 30.04.2026 та накладної №РН-0040198 від 12.05.2026. в т.ч ПДВ-37,60.
Повна картка транзакції →*;101;26142298;11011000;КПКВК 0611021 КЕКВ 2111 Військовий збір, нарахований на зарплату за першу половину травня 2026р.Перераховано повністю(101 КПКВК 0611021 КЕКВ 2111 Військовий збір, нарахований на зарплату за першу половину травня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №1161178 від 18.05.2026р.та договору №5 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-36,04;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;згідно видаткової накладної №ПР-0003821 від 15.05.2026р.та Дог.№187 від 26.02.2026.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання зг.дог.№6 від 12.01.2026р.,акт №1/6 від 19.05.2026р.;ID UA-2026-01-12-004090-а; в т.ч.ПДВ - 34,41 грн.
Повна картка транзакції →