4 598,27 грн
7721010;2240;Перер.кошт.за телек.посл ;зг. рах-акт№ 0500009200166122 вiд 31.05.26р(вх 6 вiд 04.06.26),дог.№2 вiд 20.01.26р, ПДВ в т.ч.-766,38 грн.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
7721010;2240;Перер.кошт.за телек.посл ;зг. рах-акт№ 0500009200166122 вiд 31.05.26р(вх 6 вiд 04.06.26),дог.№2 вiд 20.01.26р, ПДВ в т.ч.-766,38 грн.
Повна картка транзакції →0610160;2240;за надані послуги з обслуговування програмного забезпечення Інформаційного-програмного комплексу "Місцевий бюджет" та послуг.зобслугов. програмного забез. мод. інтеграції з ІАС "LOGICA". ;зг.дог.№171-ГРК вiд 12.06.2026р.та акту над.послуг №29 вiд19.06.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282;оплата ком. послуг та енергоносiїв за активну електричну енергiю у гуртожитку акт №2311389-2606-1 вiд 15.06.2026р., дог. №МО-120301Г вiд 30.12.2025р; ПДВ- 748,08грн.
Повна картка транзакції →*;101;44601711;;44601711 0218210 2610 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 половину червня 2026 року перераховано повнiстю(101 44601711 0218210 2610 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 половину червня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Чернівецька селищна рада сплата ПДФО із лікарняних за травень-червень xxxxр перераховано повністю.(101 сплата ПДФО із лікарняних за травень-червень xxxxр перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Однор. грош. доп.мобіл. війск.;зг. прог.соц. підт.учасн. бойов.дій. Ямп.міск. тер. гр.,зат.. ріш.58 сес.8 скл.№2176 від 29.10.2024р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 16555 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-4 від 06.02.2026р.; в т.ч ПДВ-654,96.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 16555 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-4 від 06.02.2026р.; в т.ч ПДВ-592,99.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113167 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-21 від 17.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxx року.Податки та збори перераховано повнiстю .
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113167 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-21 від 17.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113167 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-21 від 17.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113168 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-3 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;05387707;11011000;05387707 0611080 2111 Військовий збір із відпускних та зарплати за другу половину червня 2026 року Перераховано повністю(101 05387707 0611080 2111 Військовий збір із відпускних та зарплати за другу половину червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113168 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-3 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2210;За текстил. вироби;зг.дог№36 від 16.06.2026р,нак№33 від 16.06.2026р., "Прог. соц. підт. окр.кат.нас. Ямп.міс. тер.гром.на 2025-2028р" та пор.Відзн. людей пох. віку за засл. перед Ямп. міс. тер. гром.зат. ріш.58 сес.8 скл.№2175 від 29.10.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утримано iз лiкарняних за червень xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.(101 Податок на доходи утримано iз лiкарняних за червень xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0610160;2240;за надані послуги по ремнту системного блоку;зг.дог.№91 вiд12.06.2026р.та акту над.послуг №18 вiд19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26176432;11011000;26176432 0611021 2111 Військовий збір із відпускних, зарплати за другу половину червня 2026.Перераховано повністю(101 26176432 0611021 2111 Військовий збір із відпускних, зарплати за другу половину червня 2026.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 16555 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-4 від 06.02.2026р.; в т.ч ПДВ-402,00.
Повна картка транзакції →0610160;2240;за надані послуги по заправці лазерного картриджа та ремонт ДБЖ;зг.дог.№91 вiд12.06.2026р.та акту над.послуг №17 вiд19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113168 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-3 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за гуртожиток; акт №016535 вiд 15.06.2026р, договiр №311-2 вiд12.01.2026р; ПДВ- 302,23 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;25010100;За послуги дератизація приміщень у червні 2026р.,зг.дог.№907/4/4.1 від 17.06.2026р.,зг.акт.над.послуг №907/4/4.1 від 17.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-273,82грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за гуртожиток; акт №016535 вiд 15.06.2026р, договiр №311-2 вiд12.01.2026р; ПДВ- 239,84 грн.
Повна картка транзакції →