Тульчинський

0611021;2230;за зел.горошок,томатну пасту,сік;згiдно договору №2 вiд 09.02.2026 р.;накладна №97 вiд 11.05.2026 р.;без ПДВ;

0611021;2111;Для зарах. на КР розр. при звільн. 2026р.Податки та збори перер повн; Договiр вiд 20.07.2017р. №2909387323 та списки.

0611010;2230;за сухофрукти, родзинки; зг. Дог.№57 від 11.05.2026р;Накл.№СМ000144054 від 11.05.2026р. без ПДВ.

0611080;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 06.05.2026р. №63 Дог.№112 вiд 05.05.26р.,без ПДВ.

1011080;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520001262.4.2026. вiд 06.05.2026 та дог.№0508003520001262 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-160.54

0611021;2230;за картоплю накладна №85 від 30.04.2026р.,договір №23/01-2026/2 від 23.01.2026р; без ПДВ;

0611702;2230;за продукти харчування (сметана) накладна №BG-0003066/ТГ від 04.05.2026р договір № 0405/10 від 04.05.2026р; в т ч. ПДВ- 157,20грн.;

0611021;2240;за інтернет;акт №0508003570001672.04.2026від 30.04.2026р, договір№0508003570001672 від 19.01.2026р;в тому числі ПДВ- 156,67грн;.

1014081;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520001262.4.2026. вiд 06.05.2026 та дог.№0508003520001262 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-154.00

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 08.05.2026р. №80 Дог.№122 вiд 07.05.26р.,без ПДВ.

*;101;39501571;11011000;0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026р перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026р перераховано повністю)

0614082;2282;За продукцію призначену для відзначення,нагородження; згiдно нак. вiд 07.05.2026р.№19 Договiр №115 вiд 06.05.2026р.; без ПДВ.

0611021;2240;за послуги з поточног ремонту ноутбука;акт №139 від 05.05.2026р, договір№156 від 05.05.2026р;без ПДВ;

0611021;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 08.05.2026р №74 Договір №121вiд 07.05.2026р.,без ПДВ.

1014060;2240;За телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№0508003570000892.4.2026. вiд 06.05.2026р., дог.№0508003570000892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-140,96

*;101;41403597;11011000;(101 0611141 2111 Військовий збір із відп. за Iпол. травня 2026року. Перераховано повністю.)

0611010;2230; За сік; зг.Дог.№53 від 11.05.2026р; Накл.№СМ000143512 від 11.05.2026р.без ПДВ.

*;101;xxxx;;101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квітень xxxxр Перер повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квітень xxxxр.,Перер.повнiстю;.)

0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертифікату тапостач. КП"Програм.комп."Варта") згідно акту №ВПФ-04325911 від 08.05.2026р. дог № 04325911 від 08.05.2026року;.вт.ч ПДВ-135,00.

0611010;2230;За томатну пасту 480г. зг.Дог.№54 від 11.05.2026р: зг.Нак.№СМ000143176 від 11.05.2026р.без ПДВ.

*;101;41532621;;Сплата єдин.соц.внес.22% нарах. на заробiтну плату за першу половину травня 2026р. нараховано i перераховано повнiстю(101 0611010,2120,Сплата єдин.соц.внес.22% нарах. на заробiтну плату за першу половину травня 2026р. нараховано i перераховано повнiстю)

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 08.05.2026р. №81 Дог.№122 вiд 07.05.26р.,без ПДВ.

*;101;20098863;;0813193,2111,ВЗ, утриманий iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 року. Перераховано повнiстю(101 0813193,2111,ВЗ, утриманий iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 року. Перераховано повнiстю)

1014030;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520007232.4.2026. вiд 06.05.2026 та дог.№0508003520007232/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-133,33

0614030;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 06.05.2026р. №64 Дог.№111 вiд 05.05.26р.,без ПДВ.