65,13 грн
ПлатникЯришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174
→
ОдержувачПервинна профспілка Яришів буд.інтерн.ЄДРПОУ 33416931
0813102; 03188174; 2111; утримано із розрахункових профвнески за квітень 2026 року.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0813102; 03188174; 2111; утримано із розрахункових профвнески за квітень 2026 року.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (цукор);зг.накл.№ 102885 від 06.04.2026р.; зг. дог № М-15 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (макарон);зг.накл.№ 97109 від 06.04.2026р.; зг. дог № М-17 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2120; Єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за другу половину березня 2026 року. Перераховано повніс(101 0813102; 03188174; 2120; Єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за другу половину березня 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2111; податок з доходів фізичних осіб із зарплати за другу половину березня 2026року. Перераховано повністю(101 0813102; 03188174; 2111; податок з доходів фізичних осіб із зарплати за другу половину березня 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2111; військовий збір 5% із зарплати за другу половину березня 2026року. Перераховано повністю(101 0813102; 03188174; 2111; військовий збір 5% із зарплати за другу половину березня 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2120; Єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за другу половину березня 2026 року. Перераховано повніс(101 0813102; 03188174; 2120; Єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за другу половину березня 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2120; Єдиний внесок, нарахований на суму розрахункових за квітень 2026 року. Перераховано повністю(101 0813102; 03188174; 2120; Єдиний внесок, нарахований на суму розрахункових за квітень 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2111; податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за квітень 2026року. Перераховано повністю(101 0813102; 03188174; 2111; податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за квітень 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102; 03188174; 2111; військовий збір 5% із розрахункових за квітень 2026року. Перераховано повністю(101 0813102; 03188174; 2111; військовий збір 5% із розрахункових за квітень 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;13326648;;0611021 2800 19010100 Екол.под(за вик.забр.в пов.джер.забр.за І кв 2026р. зг.под.декл.№1 від 01.04.2026р.перер.повн. тер до 30.04.2026р.(101 0611021 2800 19010100 Екол.под(за вик.забр.в пов.джер.забр.за І кв 2026р. зг.под.декл.№1 від 01.04.2026р.перер.повн. тер до 30.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0813033;2610;Пільг.проїзд міськ.транс.окр.категорій гром.;з-но Ріш.60 сесії МР 8 скликання від 29.07.2025р.№1494;з-но акту звір.розр.№18 від02.04.2026р.; договір №01-11/18 від 03.02.2026р.,Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2111;Заробiтна плата за березень 2026 року;Податки та збори перераховано повнiстю;Для зарахування на картрахунки згiдно спискiв.
Повна картка транзакції →0611091;2111;Заробiтна плата за березень 2026 року;Податки та збори перераховано повнiстю;Для зарахування на картрахунки згiдно спискiв.
Повна картка транзакції →0611021;2273; За постачання електричної енергії універсальна послуга(Енера Вінниця) зг.акту.№ 2410479-2603 від 01.04.2026р. та зг.дог.№ МУ-133700 від 22.01.2026р..в т.ч ПДВ-21988,29.
Повна картка транзакції →0110150 2273 оплата за активну електричну енергію;згід дог №3135673 від 19.01.2026р. акт№3135673-2603-1 від 03.04.2026р в т.ч ПДВ-10864,22.
Повна картка транзакції →0611021;3110; придбання матеріалів (генератор дизельний) зг.накл.№ К-000000034 від 01.04.2026р. та зг.дог.№№ 1 від 01.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216020;2610; Оплата за придбання матерiалiв для ремонтних робiт господарським способом, видаткова накладна № 68 вiд 31.03.2026р. , договiр№51 вiд 31.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813033;2610;Пільг.проїзд приміськ.транс.окр.категорій гром.;з-но Ріш.60 сесії МР 8 скликання від 29.07.2025р.№1494;з-но акту звір.розр.№19від 02.04.2026р.; договір №01-11/19 від 03.02.2026р.,Без ПДВ
Повна картка транзакції →1216020;2610; Оплата за придбання матерiалiв для ремонтних робiт господарським способом , видаткова накладна №К-00000112 вiд 31.03.2026р. ,договiр № 55 вiд 31.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2273;За активну електричну енергiю за березень 2026 року;Акт № 2410475-2603-1 вiд 24.03.2026р., договiр № МУ-100101/1 вiд 22.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 4233,60 грн.
Повна картка транзакції →0117130;2240;За послуги з оновлення бази даних земельних ділянок в межах Мурованокуриловецької територіальної громади в межах населених пунктів;дог№1003-26/1 вiд 10.03.26р.акт над.посл.№1003-26/1 вiд 02.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0117130;2240;За послуги з оновлення бази даних земельних ділянок в межах Мурованокуриловецької територіальної громади за межами населених пунктів;дог№1003-26 вiд 10.03.26р.акт над.посл.№1003-26 вiд 02.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216020;2610; Оплата за придбання матерiалiв для ремонтних робiт господарським способом, видаткова накладна № 70 вiд 31.03.2026р. договiр 51вiд 31.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування коштів на відрядження;звіт про використання коштів №2 від 01.04.2026 р.
Повна картка транзакції →