648,00 грн
0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№16 від 13.01.2026р.накл.№РН-0040492 від 13.05.2026р. ПДВ-108,00 грн.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№16 від 13.01.2026р.накл.№РН-0040492 від 13.05.2026р. ПДВ-108,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №45 від 12.05.2026, дог.30/26х від 01.04.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1015031;2210;Придбання совок для сміття,щітка вулична,відро,щітка з ручкою; згідно договору № 27-26 від 13.05.26р.;згідно накладної № 265 від 13.05.26р. Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43937936;;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за травень місяць 2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних у травні 2026 року Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №75 від 18.05.2026 р. та дог.№23/26 від 19.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№40-С від 02.02.2026р.накл.№95 від 18.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 за канц. товари зг. накладної №152 від 14.05.2026, дог.57/26ж від 12.05.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 30 від 18/05/2026р, зг дог № 992/26 від 08/04/2026 р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 23 від 12/05/2026р, зг дог № 981/2026 від 02/04/2026 р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №413 від 11.05.2026р.зг.дог.№13-2026-1 від 13.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень-травень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень-травень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№66-С від 06.05.2026р.накл.№110042 від 15.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№24 від 14.01.2026р. №1144675 від 13.05.2026рВ т.ч. ПДВ-87,76 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 оплата експлуатаційних послуг, акт № 402/3 від 19/05/2026р, зг дог № 6/3 від 20/01/2026р, в т ч ПДВ 86,66 грн., 25010100
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№19 від 14.01.2026р. №14078 від 15.05.2026рВ т.ч. ПДВ-86,07 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№13 від 12.01.2026р.накл.№14064 від 15.05.2026р. ПДВ-84,80 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26228700;;КПК 0611010 КЕКВ 2120- 505,95 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняні за травень 2026р.Перераховано повністю.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120- 505,95 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняні за травень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611101;2282;вiдшкодування витрат згiдно реєстра авансових звiтiв №15 вiд 07.05.2026р.(послуги ТОВ"Укр пошта");Дог.№7792103.02904160 вiд 14.04.22р.;згiдно вiдомостi.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняного за травень xxxxр.(101 Військовий збір із лікарняного за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44096556;;КПКВК 0614040 КЕКВ 2111 .Військовий збір із заробітньої плати за травень 2026р.(101 КПКВК 0614040 КЕКВ 2111 - 487,43грн.Військовий збір із заробітньої плати за травень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 42 від 01.05.2026 р.; згідно накладної № 5 від 11.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абон.плата за послуги доступу до мережі інтарнет за травень 2026;зг.Дог.№В209 від 23.01.2026та Акт№ 1282 від 19.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Абон.плата за послуги доступу до мережі інтернет за травень 2026р.;зг. дог. №В205 від 23.01.2026 та Акта№ 1105 від 19.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №408 від 11.05.2026р.зг.дог.№7-2026-2 від 07.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№49 від 11.03.2026р.накл.№РН-0037526 від 06.05.2026р. ПДВ-80,00 грн.
Повна картка транзакції →