360,00 грн
ПлатникКНП "Могилів -Подільський МЦ ПМСД"ЄДРПОУ 38031318
→
ОдержувачФОП Глухманюк Г.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0212111;2610;за диск.сверло по керамицi ;накл.№92 вiд 07.04.26.зг.дог.75/2026 вiд 07.04.26.р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0212111;2610;за диск.сверло по керамицi ;накл.№92 вiд 07.04.26.зг.дог.75/2026 вiд 07.04.26.р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (ліска для бензокоси); накл.№П-00000059 від 08.04.2026року; дог.№62 від 07.04.2026 року без ПДВ .
Повна картка транзакції →0115031;2210;За туалетний папір ;договiр №20 вiд 09.04.2026 накладна №20 вiд 09.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За пістолет регульований ; Зг накладної №154 вiд 20.04.2026р. та дог. №295 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Військовий збір із лікарняних березень-квітень xxxx року Перераховано повністю(101 xxxx Військовий збір із лікарняних березень-квітень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №14 вiд 23.04.2026р. та договору №15/172 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.Без ПДВ 54,26 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2250;відрядження за квітень 2026р.;зг.аванс.звіту №36 від 21.04.2026р.;зг.відом.№141 від 23.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (щітка макловиця, щітка плоска нейлонова); накл.№П-00000060 від 08.04.2026року; дог.№61 від 07.04.2026 року без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008194 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-44,27 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водопостачання за квітень 2026р.;зг.акта вик.робіт №015798 від 21.04.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-43,38.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл.№ 8088 від 23.04.2026р.;зг.дог № М-6 від 06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-43,33.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл.№ 98481 від 23.04.2026р.;зг.дог № М-7 від 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;23101287;11011000;23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр. iз винагороди за квiтень 2026р по акту виконаних робiт №7 вiд 24.04.2026, договiр ЦПХ №7 в(101 23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр. iз винагороди за квiтень 2026р по акту виконаних робiт №7 вiд 24.04.2026, договiр ЦПХ№7 вiд 01.04.2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за водовiдведення ;зг.акту №015827 вiд 21.04.26.;зг.дог №2/2026 вiд 05 .01.26.р.ПДВ-36,15,
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітеньxxxx року Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітеньxxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання матеріалів (стартер до генератора) зг.накл.№ 27 від 08.04.2026р. та зг.дог.№№ 2 від 08.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водовідведення стіч.вод за квітень 2026р; зг.акта вик.робіт №015799 від 21.04.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-35,30.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання матеріалів(термометр) зг.накл.№ 26 від 08.04.2026р. та зг.дог.№№ 4 від 08.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Відшкодування витрат водопостачання та водовідведення; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 23.04.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл.№ 8080 від 23.04.2026р.;зг.дог № М-10 від 06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-32,67.
Повна картка транзакції →0611141;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008188 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 30,50 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008186 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 30,50 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл.№ 98477 від 23.04.2026р.;зг.дог № М-2 від 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за водозабезпечення ;зг.акту №1 вiд 23.04.26.;зг.дог № 29/2026 вiд 24.02.26р.безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxx року Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →