421,94 грн
ПлатникТульчинська ДЮСШ для дітей-сирітЄДРПОУ 21724148
→
ОдержувачТульчинська школа-лiцей ПВФППСЄДРПОУ 21723398
0615031;2273;Вiдшкодування електроенергiї; рах №2 вiд 25.05.26р.: дог.2 вiд 01.12.2022р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0615031;2273;Вiдшкодування електроенергiї; рах №2 вiд 25.05.26р.: дог.2 вiд 01.12.2022р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0003748/ТГ вiд 25.05.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-70,32грн;
Повна картка транзакції →1014040,2111,Профвнески з з/плати за травень 2026р. 0.65%;Утримано i перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;41403597;11011000;(101 0611200 2111 Військовий збір із зарплати за ІIпол. травня 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за йогурт ст.десерний; накл № BG-0003596/ТГ від 18.05.2026 р., договір № 3 від 19.01.2026 р., в т.ч.ПДВ- 68,40.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за сік, зведена накладна №111п від 25.05.2026р.,договір №111 від 24.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611600,2111, Профвнески із зарплати за травень 2026р.;Утримано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0003525/ТГ вiд 18.05.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-67,86грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за картоплю зг.дог №4 від 12.01.2026р , накл. №СМ000164088 від 20.05.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за картоплю; зг.дог.№2від 30.01.2026;накл№СМ000163726 від19.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за оброблені фрукти та овочі зг.дог №5 від 12.01.2026р , накл. №СМ000163466 від 20.05.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за оброблені овочі ; зг.дог.№10від 30.01.2026;накл№СМ000163505 від19.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0615031 2240 Абоненська плата за надання доступу до мережі Інтернет (телекомунікаційні послуги) згідно договору №15763/2 від 26.01.2026р. згідно рахунок-актуг №15763/2/04.2026/1 р від 27.05.2026р.за квітень 2026р. в тому числі ПДВ 66,67грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;овочi;зг.накл.№11992 вiд 26.05.26р., догов.№73 вiд 01.04.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2111 100% профвнески утримані із зарплати за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за оброблені овочі, накладна №2734 від 25.05.2026р.,договір №117 від 24.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614030;2240;За щомісячний платіж за надання ел. комунік. послуг з дост до мережі Інтернет за травень 26р; дог №17479 від 19.01..26р. та акта №17479/05.2026/01 від 26.05.26р;Втч ПДВ-66,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;43470115;11011000;101 Військовий збір(101 0113210 2111 військовий збір утрим iз заробiтної плати за травень м-ць 2026р Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за олію зг.дог №22 від 26.01.2026р , накл. №СМ000164229 від 20.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування( овочі); Накладна № 3161 від 21.05.2026 року, договір №21 від 19.02.2026року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування( яйця); Накладна № 3154 від 21.05.2026 року, договір №51 від 21.05.2026року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за крупи; згiдно накладної №620 вiд 25.05.2026р.; договiр №19 вiд 25.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611702;2230;За продукти харчування ;накладна №14372від 18.05.2026р.договір №26 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 63,00;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (сметана) накладна №BG-0003753/ТГ від 25.05.2026р договір № 0405/10 від 04.05.2026р; в т ч. ПДВ- 62,88грн.;
Повна картка транзакції →1010160;2210;За канцтовари;накл.№РН-0003682 вiд 21.05.2026р., дог.№682 вiд 21.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →