Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611023;2230;За сiль; згiдно накладної №31 вiд 21.04.2026 р.договiр №18 вiд 05.02.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2240;повернення коштів за відправку документів ; авансовий звіт №25 від 21.04.2026 року ,відомість від 29.04.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сметану ; згiдно накладної №36 вiд 21.04.2026 р.договiр №8 вiд 05.02.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0115031;2272;За водопостачання за квітень 2026;договiр№0102-1 вiд 26.01.2026, акт наданих послуг №008248 вiд 24.04.2026 т.ч. ПДВ- 20,33
Повна картка транзакції →*;101;26244389;;0611200 2111 Військовий збір утрим.із винаг.за пров.корекц.-розв.занять за квітень 2026р;дог.№1 від 15.04.2026р,акт№1 від 28.04.2026р;Перера(101 0611200 2111 Військовий збір утрим.із винаг.за пров.корекц.-розв.занять за квітень 2026р;дог.№1 від 15.04.2026р,акт№1 від 28.04.2026р;Перерах.до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25512706;;0611200 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за хліб ; накл №РМ-0358394 від 21.04.2026 року ,дог 6с від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-18,20.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок на дохід фіз.осіб із лікарняних в квітні xxxx року.; Перераховано повністю;;;(101 xxxx Податок на дохід фіз.осіб із лікарняних в квітні xxxx року.; Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;згiдно договору №9 вiд 12.02.2026р.та накладної №1 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;згiдно договору №8 вiд 12.02.2026р.та накладної №9 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за сметану ; накл №MJ000162507 від 22.04.2026 року ,дог 61 від 09.02.2026 року ;в т.ч ПДВ-16,10.
Повна картка транзакції →0611022;2240;повернення коштів за відправку реком. листа ; авансовий звіт №24 від 21.04.2026 року, відомість від 29.04.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За молоко ; згiдно накладної №37 вiд 21.04.2026 р.договiр №4 вiд 05.02.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080; 2210;За продукцію для чищення; накладна № 1135 вiд 27.04.2026р.,договiр №33 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101; 2282;профвнески із зарплати за квітень 2026р82,02 грн-90% від валу 91,13 грн;договір № 1/11 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →0611091;2111;Профспiлковi внески, утриманi iз зарплати за квітень 2026 року;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;13323785;;0611200 2111 Військовий збір утриманий із винагороди згідно договору ЦПД №1 від 23.04.2026 року, акту №1 від 27.04.2026 р. Перерахованодо бю(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий із винагороди згідно договору ЦПД №1 від 23.04.2026 року, акту №1 від 27.04.2026 р. Перерахованодо бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0115031;2272;За водовiдведення за квітень 2026;договiр №0102-2 вiд 26.01.2026. акт наданих послуг №008249 вiд 24.04.2026; в т.ч. ПДВ-11,50
Повна картка транзакції →0611021; 2111; Утримані профвнески перерах. повністю з.розрахункових за квітень 2026
Повна картка транзакції →0611702;2230;за хліб ; накл №РМ-0358999 від 23.04.2026 року ,дог 6с від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-9,10.
Повна картка транзакції →0611022;2210;повернення коштів за конверти та марки ; авансовий звіт№23 від 06.04.2026 року,відомість від 29.04.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За спецiї; згiдно накладної №22 вiд 14.04.2026 р.договiр №9 вiд 05.02.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за сіль йодовану ; накл №Дрю-0001674 від 22.04.2026 року ,дог 11с від 28.01.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення за квітень 2026;акт вик. робіт № 015745 від 20.04.2026,дог. 25/3 від 27.01.2026;ПДВ-5,25
Повна картка транзакції →0611102; 2282;профвнески із зарплати за квітень 2026р 30,99 грн-10% від валу 318,89 грн;договір № 1/9 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →