Могилів-Подільський

0813102; 2230; придбання продуктів харчування (кавовий напій); накл.№Дрю-0001662 від 23.04.2026; дог.№71 від 23.04.2026року без ПДВ .

*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ЄСВ 8,41% нарах. на заробітню плату за квітень 2026року. перераховано повністю.(101 0110150 2120 ЄСВ 8,41% нарах. на заробітню плату за квітень 2026року. перераховано повністю.)

0611033;2111;Профспiлковi внески утримано iз заробiтної плати за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю 100%,41033900,ЗУДБ2026;;;

*;101;04760727;;101 04760727 0611101 2282 єдиний соціальний внесок із заробітної плати за 2 пол квітня 2026р перераховано повністю 22%(101 04760727 0611101 2282 єдиний соціальний внесок із заробітної плати за 2 пол квітня 2026р перераховано повністю 22%)

0611023;2230;За свiжi овочi та фрукти ; згiдно накладної №10659 вiд 20.04.2026 р.договiр №26 вiд 10.02.2026 р; в т.ч. ПДВ-1403,00.

0813104;2240;за доступ до електронних баз iнформацiйного ресурсу "FactorPro";акт№2516873 вiд 22.04.2026р.,договiр №2516873 вiд 22.04.2026р,;без ПДВ.

*;101;25512706;;0611600 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611600 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)

1014060;2273;електроенергія за лютий 2026р;зг.акту купівлі-продажу електроенергії №77115 від 28.04.2026р.; дог.№68 від 20.04.2026р.; ДУ№1 від 20.04.2026р.; в т.ч ПДВ-1314,58.

Лікарняні за квітень xxxx року. Податки та збори перераховано до бюджету повністю.

0611022;2210;за миючі засоби та порошок для прання ; накл №94 від 31.03.2026 року ,дог 49 від31.03.2026 року ;без ПДВ.

0611023;2230;За свiжi овочi та фрукти ; згiдно накладної №11112 вiд 23.04.2026 р.договiр №26 вiд 10.02.2026 р; в т.ч. ПДВ-1236,70.

0611021;2230;за продукти харчування;згiдно договору №6 вiд 12.02.2026р.та накладної №5 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ;

0611023;2230;За свiжi овочi та фрукти ; згiдно накладної №9963 вiд 09.04.2026 р.договiр №26 вiд 10.02.2026 р; в т.ч. ПДВ-1171,50.

0611021;2272;за водопостачання за квітень 2026 року;згiдно договору №1 вiд 27.01.2026р.та акту викон.робіт № 4 від 27.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-1158,66грн.

0611023;2230;За свiжi овочi та фрукти ; згiдно накладної №10435 вiд 16.04.2026 р.договiр №26 вiд 10.02.2026 р; в т.ч. ПДВ-1158,20.

0611702;2230;за продукти харчування;згiдно договору №7 вiд 12.02.2026р.та накладної №11 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ.

0611091;2273;За активну електричну енергiю за квітень 2026 року;Акт № 2410475-2604-1 вiд 22.04.2026р., договiр № МУ-100101/1 вiд 22.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 1126,80 грн.

0611023;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв; акт наданих послуг №008182 вiд 22.04.2026 р. договiр №2 вiд 23.01.2026 .р.;в.т.ч ПДВ- 1106,67.

0611021;2273;За активну ел.енергію за квітень 2026р.;згід.дог.№ЯМ-133900 від 21.01.2026р., акту №3810683-2604-1 від 27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1083,74 грн.

1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Київська,28/2; договір від 27.04.2026р.№142,акт від 28.04.2026р.№84;без ПДВ.

1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт металевої огорожі) вул.Володимирська,24; договір від 27.04.2026р.№149, акт від 28.04.2026р.№42;в т.ч ПДВ-1042,60.

0116030 2210 оплата за паливо-мастильні матеріали зг.дог.№75 від 29.04.2026р та нак№РН-0000051 від 29.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1008,05.

0113104;2230;за рибу;Накладна №2456 вiд 28.04.2026 р.,договiр №2 вiд 15.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-1008,00 грн..

0113104;2111;профвнески утримано з заробiтної плати за квітень 2026 р.;Валова сума 8598,49 грн.;Перераховано повнiстю 70%.

1014060;2210;за підвіконники білі; зг.накл.№5 від 27.04.2026р., дог.№77 від 27.04.2026р.;без ПДВ.