18 040,50 грн
0611702;2230;за продукти харчування;згiдно договору №7 вiд 12.02.2026р.та накладної №12 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611702;2230;за продукти харчування;згiдно договору №7 вiд 12.02.2026р.та накладної №12 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44008082;;0610160 2111 Податок на доходи утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0610160 2111 Податок на доходи утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611021; 2111; Утримані профвнески перерах. повністю з.з-ти за квітень 2026
Повна картка транзакції →*;101;44008082;;0610160 2120 Єдиний соцiальний внесок 22%-13122,24 8,41%-2905,09 нараховано на ФОП за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0610160 2120 Єдиний соцiальний внесок 22%-13122,24 8,41%-2905,09 нараховано на ФОП за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611600;2111;доплата педпрац.за несприятливі умови праці за квітень 2026 року ;відомість від 24.04.2026 року, податки утримано та перераховано повністю ;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Фізкультурна,100,14,9-12; договір від 27.04.2026р.№145, акт від 28.04.2026р.№87;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Грецька,8,10,16; договір від 27.04.2026р.№144, акт від 28.04.2026р.№86;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Випл.грошов. допомоги на придбання твердого палива;Міська програмасоц.підтр ;Ріш.60сесії 8скл. від 29.07.2025р. №1492; з-но сп.№80 від 27.04.26р. за 04.2026р;зв.реєстр 01 від 28.04.2026р
Повна картка транзакції →*;101;26220124;;26220124 0611600 2120 Єдиний внесок 22% із доплати за роботу в неспр. ум. праці за квітень 2026. Перераховано повністю(101 26220124 0611600 2120 Єдиний внесок 22% із доплати за роботу в неспр. ум. праці за квітень 2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0113104;2230;за хлiб;Накладна №РН-0004 вiд 29.04.2026 р.,договiр №01 вiд 08.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;13325904;;0611021 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611021 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25512706;;0611021 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611021 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Дачна,74В,127,125,97,91,55; договір від 27.04.2026р.№143, акт від 28.04.2026р.№85;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за мясо;Накладна №2455 вiд 28.04.2026 р.,договiр №3 вiд 15.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-2104,00 грн..
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування ( крупи: кукурудзяна, перлова, пшенична, ячмінна, рис та борошно); накл.№Мах-0000731 від22.04.2026року; дог.№20 від 10.02.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26220124;11010100;26220124 0611600 2111 Податок з доходів фіз. осіб із доплати за роботу в несприят. умовах праці за квітень 2026. Перераховано повністю(101 26220124 0611600 2111 Податок з доходів фіз. осіб із доплати за роботу в несприят. умовах праці за квітень 2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx .Податки та збори перераховано повністю.Відомість № 4 від 28.04.xxxx
Повна картка транзакції →0611022;2230;за мясо свинни , яловиче та філе куряче ;накл №2293 від 21.04.2026 року ,дог 12 від 03.02.2026 року ;в т.ч ПДВ-1828,33.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;згiдно договору №6 вiд 12.02.2026р.та накладної №7 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;згiдно договору №7 вiд 12.02.2026р.та накладної №14 вiд 27.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запчастини для ремонту шкiльного автобуса;договiр №27 вiд 29.04.2026р.,накладна №1 вiд 29.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611023;2230;За свiжi овочi та фрукти ; згiдно накладної №10139 вiд 14.04.2026 р.договiр №26 вiд 10.02.2026 р; в т.ч. ПДВ-1600,00.
Повна картка транзакції →0115031;2240;За доступ в режимі он-лайн до електолнних баз наукової та науково-технічної інформації,інфор.ресурсу "Платформа держзакупівлі";договiр №1000856060 вiд 24.04.2024 та акта №1000856060 вiд 24.04.2024;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;13325904;;0611600 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0611600 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →1010180;2282;за послуги виготовлення та розміщення інформаційної продукції; зг.акту вик.робіт.№3 від 28.04.2026р.,дог.№78 від 28.04.2026р.;зг. розп. міськ. голови №144-р від 28.04.2026року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →