830,00 грн
0611160;2250;Відрядження за травень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №5 від 25.05.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611160;2250;Відрядження за травень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №5 від 25.05.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№31-С від 28.01.2026р.накл.№942 від 21.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160; 2250; відрядження за травень 2026р.; згідно авансового звіту №4 від 28.05.2026 р та наказу №01-08/27 т від 28.05.2026р..; Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№31-Б від 28.01.2026р.накл.№943 від 21.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 249 від 25.05.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-134,55.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 255 від 26.05.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-134,55.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№57 від 10.02.2026р. №1657 від 27.05.2026рБез ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2273;за електрич.енергію за квітень 2026р.;акт № 683 від 27.05.2026р. Дог.№ 1 від 09.01.2026р; ПДВ-133.33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог № 10 від 19.01.2026р. та накл.№1471 від 20.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№62-С від 24.04.2026р.накл.№РН-0044926 від 27.05.2026р. ПДВ-130,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№22 від 09.01.26р.,зг.акт. №22/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-130,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог №19 від 03.02.2026р. та накл № 1622 від 27.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 777,60 за продукти харчування згідно договору № 94 від 23.04.2026 р та накладної №РН-0042902 від 20.05.2026р в т.ч. ПДВ -129,60
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№31 від 28.01.2026р.накл.№939 від 21.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№31-Б від 28.01.2026р.накл.№938 від 21.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2240;телеком. послуги за квітень 2026 р.;зг.акта №0502044420000862.4.2026 вiд 30.04.26 р.,дог.№64/7119 вiд 20.03.26 р., в т. ч. ПДВ-128,92 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 03.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 15.04.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 04.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 06.05.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 756,00 за продукти харчування згідно договору № 95 від 23.04.2026 р та накладної №РН-0044976 від 27.05.2026р в.т.ч. - 126,00 ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№15 від 09.01.26р.,зг.акт. №15/04.2026/02 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№18 від 09.01.26р.,зг.акт. №18/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№16 від 09.01.26р.,зг.акт. №16/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№13 від 09.01.26р.,зг.акт. №13/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№17 від 09.01.26р.,зг.акт. №17/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.26р.,зг.акт. №14/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →