273,00 грн
ПлатникКЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116
→
ОдержувачТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489
0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0361621 від 01.05.2026 року , дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0361621 від 01.05.2026 року , дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0362597 від 05.05.2026 року , дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →0711102;2282; Членськi внески 25% з заробiтної плати за I - пол.травня 2026 року.
Повна картка транзакції →0611010; 2111; Утримані профвнески перерах. повністю з відпускних за травень2026
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сухофрукти;зг.наклад.№ РН-0039827 від 12.05.2026р. та дог.№ 24 від06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-37,50.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-79 вiд 11.05.2026р.та дог.№25 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx Перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (файли А-4, папки); накл.№32 від 04.05.2026року; дог.№85 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;зг.дог.№2 від 20.01.2026р.,зг.накл.№20 від 12.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за крупу гречану ; накл №РН-0038159 від 07.05.2026 року ,дог 23с від 19.02.2026 року ;в т.ч ПДВ-30,00.
Повна картка транзакції →*;101;21723116;;21723116 0611022 2800 13030100 ;плата за надра , згідно декларації ;(101 21723116 0611022 2800 13030100 ;плата за надра , згідно декларації ;)
Повна картка транзакції →7721010;2240;0505003720002112;За електронні комунiкацiйнi послуги;Акт пер.-прийм.№0505003720002112.4.2026 вiд 30.04.2026р.;Договір №0505003720002112/1 вiд 17.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-24.34
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (сухарі панірувальні); зг. накл. № 109514 від 14.05.2026р.; зг. дог. № 1 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (сухарі панірувальні); зг. накл. № 109515 від 14.05.2026р.; зг. дог. № 1 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2240;повернення коштів за відправку документів ; авансовий звіт №27 від 04.05.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (дріжді сухі); зг. накл. № 109506 від 14.05.2026р.; зг. дог. № 5 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-79 вiд 11.05.2026р.та дог.№25 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxx. Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxx. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за травень xxxx року . Перераховано до бюджету повністю.(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за травень xxxx року . Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-80 вiд 11.05.2026р.та дог.№23 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій втраті працездатності за квітень xxxxроку.Перераховано до бюджету повністю.(101 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій втраті працездатності за квітень xxxxроку.Перерахованодо бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (фарба штемпельна); накл.№35 від 04.05.2026року; дог.№88 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;35996688;;0813104 2800 екологiчний податок за 1 квартал 2026р.;згiдно податкової декларацiї №1 вiд 15.05.2026р. Термiн сплати 20.05.2026р Перераховано(101 0813104 2800 екологiчний податок за 1 квартал 2026р.;згiдно податкової декларацiї №1 вiд 15.05.2026р. Термiн сплати 20.05.2026р Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (скотч прозорий канцелярський, скотч вузький канцелярський); накл.№34 від 04.05.2026року; дог.№87 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за овочі;з-но дог №5 від 26.01.2026р.,нак №РН-0040625 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-15,00 грн.
Повна картка транзакції →