649,60 грн
ПлатникВідділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574
→
ОдержувачФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-79 вiд 11.05.2026р.та дог.№25 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-79 вiд 11.05.2026р.та дог.№25 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (стержні до ручок, ручка кулькова, клей ПВА, скріпки, біндери, олівець простий, копірка); накл.№33 від 04.05.2026року; дог.№86 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0363675 вiд 08.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0364162 вiд 10.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0361251 вiд 30.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026 р.;рахунок-акт №0505095670000972.4.2026 вiд 30.04.2026 р. та договiр №0505095670000972 вiд 14.01.2026 р; ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611070;2240;За електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р.;Зг.акта №0505095620000172.4.2026 вiд 30.04.2026р.та дог.№100 вiд 25.02.2026р ;в.т.ч.ПДВ-100,00 грн.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р.;Зг.акта №0505095620000172.4.2026 вiд 30.04.2026р.та дог.№100 вiд 25.02.2026р ;в.т.ч.ПДВ-100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2240;За електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р.;Зг.акта №0505095620000172.4.2026 вiд 30.04.2026р.та дог.№100 вiд 25.02.2026р ;в.т.ч.ПДВ-100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611023;2250;Видатки на вiдрядження за травень 2026 р.;згiдно реєстра звiтiв про використання коштiв №6 вiд 08.05.2026 р. для зарахування на картрахунки згiдно спискiв.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання буд.матеріалів для ремонтних робіт господарським способом(сітка,електроди ) зг.накл.№ 36 від 12.05.2026р. та зг.дог.№№ 2 від 12.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування(молоко) ;зг. накладної № 1117352 від 11.05.2026р. , зг. дог. №№ 3 від 20.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-96,85.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (кр.манна,крохмаль); зг. накл. № 109509 від 14.05.2026р.; зг. дог. № 9 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx.Податки та збори перераховані повністю;Відомість №5 від 15.05.xxxxр
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-80 вiд 11.05.2026р.та дог.№23 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-79 вiд 11.05.2026р.та дог.№25 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (чай чорний); зг. накл. № 109517 від 14.05.2026р.; зг. дог. № 11 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис за травень 2026 року;Акт № 121вф5 вiд 06.05.2026р., договiр № 121вф вiд28.01.2026р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022; 2111; профвнески утримано з з/плати за 1 половину травня 2026 року та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611022;2230;за огірки квашені ; накл№Дрю-0002116 від 07.05.2026 року ,дог 40 від 11.03.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За обробленi овочi та фрукти ; згiдно накладної №9 вiд 05.05.2026 р.договiр №28 вiд 10.02.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →34145161;0116013;2610 Сплата боргу за виконавчим провадженням №78907459,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →34145161;0116013;2610 Сплата боргу за виконавчим провадженням №78380341,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611702;2230;За картоплю ; згiдно накладної №11 вiд 05.05.2026 р.договiр №2 вiд 05.02.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утриманий із лікарняних за травеньxxxx року. Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи утриманий із лікарняних за травеньxxxx року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →