780,00 грн
0110150;2240;Оплата за інформаційні послуги;згідно звіту про використання коштів №19 від 22.06.2026 року ;договір №12618000002 від 12.06.2012 року та списки.
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0110150;2240;Оплата за інформаційні послуги;згідно звіту про використання коштів №19 від 22.06.2026 року ;договір №12618000002 від 12.06.2012 року та списки.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001768 Договір №37 вiд 30.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036969 Договір №24 вiд 21.01. .2026р.в т.ч ПДВ-128,58.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за філе куряче, накладна № 13961 від 22.06.2026р.,договір №5 від 12.05.2026р; в т. ПДВ-127,71;
Повна картка транзакції →1014060;2250;Вiдряднi за травень 2026р.;звiт про використання коштiв №11 вiд 02.06.2026р.вiдомiсть вiд 02.06.2026р.дог.№50 вiд 06.10.2017р.;
Повна картка транзакції →*;101;44063300;;1210160 2111 Військовий збір зі заробітної плати за червень 2026р(101 1210160 2111 Військовий збір зі заробітної плати за червень 2026р)
Повна картка транзакції →1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№80 вiд 23.06.2026р.,дог.№80 вiд 23.06.2026р.розп.№02-05-163 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021,2240,За послугу доступу до мережі Інтернет згідно акту №1352 від 22.06.2026р.;дог №4/010126 від 06.03.2026р.; в т.ч. ПДВ 125,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036980 Договір №24 вiд 21.01. .2026р..в т.ч ПДВ-124,70.
Повна картка транзакції →0611091;2273;За реактивну ел енергiю за червень 2026р.;дог КР-120300/147 вiд 09.01.2026р; акт №2094789779643 вiд 17.06.2026р; в т.ч.ПДВ124,25грн.;
Повна картка транзакції →Лікарняні за червень xxxxр;податки і збори перерах. повністю;зг відом№106 від 25.06.xxxxр пер. в банк зг.дог.№xxxx від 17.01.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;42416654;;0611151 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за червень 2026 р(101 0611151,2111, Вiйськовий збiр iз зарплати за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →1610160;2240; оплата за послуги інтернет провайдерів (абонплата за червень); договір №15262 від 15.01.2026; акт № 15262/06.2026/01 від 25.06.2026; в т.ч. ПДВ 116,67грн;
Повна картка транзакції →0611151;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860006 від 23.06.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за червень 2026 р. згідно акту наданих послуг №16229/06 від 26.06.2026р договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ- 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860006 від 23.06.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614040;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860006 від 23.06.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860006 від 23.06.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет; акт в/р № 164663/06.2026/01 від 25.06.2026р дог. № 164663 від 16.01.2026р;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Абон.плата за надання доступу до мережі Інтернет; акт над.послуг №124363/06.2026/01 від 25.06.2026р дог.№124363 від 26.01.2026р; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →0813104;2240;Абонент.плата за надан. доступу до мережi Iнтернет.акт наданих послуг №124829/05.2026/01 вiд 25,06.2026р.дог.№124829 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 116,67
Повна картка транзакції →0813121; 2240; За телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;дог.№19301 від 24.03.2026р.; рах-акт№19301/05.2026/01 від 25.06.2026; в т.ч.ПДВ-116,67грн. пп.2 п19 ПКМУ 590
Повна картка транзакції →0615031;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 23.06.2026р.№108 Договір №159 вiд 23.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036997 Договір №40 вiд 06.02. .2026рв т.ч ПДВ-116,16.
Повна картка транзакції →*;101;01982620;;01982620, 2610, Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за червень 2026р.Перерах.повн.(101 01982620, 2610, Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за червень 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →