Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (фарбування стовпів паркових ліхтарів) пл.Чорновола (сквер); договір від 19.05.2026р.№185, акт від 20.05.2026р.№14;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (фарбування стовпів паркових ліхтарів) пл.Шевченка,6/16; договір від 19.05.2026р.№186, акт від 20.05.2026р.№15;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За отримані продукти харчування;Дог.№10 від 04.02.2026р., вид.накл.№ РН-0037430 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-231,00грн.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за йогурт;накладна№Дра-0002207 вiд 13.05.2026р.,договiр №5 вiд 14.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання у травні 2026р.;зг.дог.№25в від 17.02.2026р.,акт вик.роб.№8 від 19.05.2026р.;В т.ч.ПДВ-220,86грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За отримані продукти харчування;Дог.№10 від 04.02.2026р., вид.накл.№ РН-0037423 від 06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-219,65грн.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (фарба "Доктортекс" 3л); накл.№46 від 04.05.2026року; дог.№81 від 01.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження у травні 2026 р.;згідно реєстру авансових звітів №12 від 20.05.2026 р.;згiдно списку.
Повна картка транзакції →0611021;2800;відшкодування адміністративних послуг;з-но реєстру авансових звітів №3 від 07.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За отримані продукти харчування;Дог.№12з від 10.02.2026р., вид.накл.№ РН-0037436 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-187,20грн.
Повна картка транзакції →0110180 2210 оплата квіткова продукція згідно договора №77 від 08.05.2026р накладна №77 від 08.05.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060; 2210; За мат-ли (фарба);згідно договору № 65 від 06.05.2026р. та згідно накладної № 65 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2250;відрядження за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №53 від 15.05.2026р.;зг.відом.№184 від 18.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (цемент ); накл.№194 від 28.04.2026року; дог.№73 від 27.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615011;2240;Вiдш.за харч.за квітень2026 р.; зг. реєстру звітів про використання коштів,виданих на відрядж.або під звіт №7 вiд 29.04.2026 р.коштор. витрат на харчування учасників та представників під час проведення IV етапу змагань зшахів (5-9класи) в рамках проекту"Пліч-о-Пліч"2025-2026н.р. м. Ямпіль та списку перерах. повністю.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За отримані продукти харчування;Дог.№12з від 10.02.2026р., вид.накл.№ РН-0037434 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-160,00грн.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення просп.Незалежності,9/2; договір від 19.05.2026р.№179, акт від 20.05.2026р.№98;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2800;повернення неправомірно витрачених коштів ; авансовий звіт №29 від 05.05.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (вапно гашене); накл.№П-00000074 від 28.04.2026року; дог.№79 від 28.04,2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за сметану;накладна№Дрю-0002189 вiд 13.05.2026р.,договiр №64 вiд 22.04.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;відрядження за травень 2026р;договір № 14 від 11.05.2026р ,реєстр авансових звітів №27 від 11.05.2026р,відомість від 14.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оплату послуг з надання інформації з реєстру речових справ;звіт про використання коштів №4 від 06.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (домкрат); накл.№П-00000070 від 28.04.2026року; дог.№78 від 28.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0366080 вiд 16.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0365509вiд 14.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →