Жмеринський

0611151 2210-630; за прид. мат. для пров. рем. роб.госп. спос. зг. накл. №66 від 23.06.26р. та дог.№22 від 23.06.26р без ПДВ.;;;

0610160; 2250; відрядження за червень 2026р.; згідно авансового звіту №6 від 25.06.2025 р та наказу №01-08/49 т від 24.06.2026р..; Перераховано повністю.

0611010 2230 612,00 За продукти харчування згідно накл №20 від 15.06.2026 зг дог75-26 від 04.05.2026 Без ПДВ

0611021 2272 Оплата за водопостачання згідно дог.№4 від 07.01.2026р.акт №231 від 17.06.2026р. ПДВ-101,83 грн.

0611010 2210 610,00 Придбання господарського інвентарю (шланг" голка") зг накл №ІВ-242 від 16.06.2026 зг дог №99-26 від 16.06.2026 Без ПДВ

0611021 2272 оплата комунальних послуг(водопостачання) зг. акта №88 від 19.06.2026 р., зг.дог №20/26 від 26.01.2026р. ПДВ-101,41грн.;;;

*;101;xxxx;;(Лікарняні за червень xxxx р. податки і збори перераховано повністю)

*;101;44360331;;Єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за червень 2026 р(101 КПК 0611080 КЕКВ 2120. Єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за червень 2026 р. Перераховано повнiстю)

0615011 2240 Вик.заход.і зав.місц.прогр.розв.фіз.культ.спорт(відшкод.витрат за харч.спортсм.);згідно наказу №50 від 15.06.2026р., кошт.від 15.06.2026р.реєстр звітів про викор.коштів на відшк.за харч.№24

0611010 2230 600,00 За продукти харчування згідно накл №61 від 22.06.2026 зг дог92-26 від 25.05.2026 Без ПДВ

КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 - 600,00 за продукти харчув.зг.накл.№ 13 від 25.06.2026 р., зг.дог.№ 121 від 24.06.2026р. без ПДВ;;;

0611021 2273 За реактивну електричну енергію згідно дог.№ЖМ-144200-А від 08.01.2026р.акта №208 від 18.06.2026р.ПДВ-100,00 грн

лiкарнянi за рахунок фонду за червень xxxx року податки та збори перераховано повнiстю

0611010 2230 585,00 За продукти харчування зг накл 26 від 22.06.2026 зг дог72-26 від 30.04.2026 Без ПДВ

0611010;2230;за хліб Традиційний; згідно дог.№55 від 17.02.2026р.та нак. №005 від 26.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-95,95 грн.

*;101;44920703;;КПК 3410160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р(101 КПК 3410160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю)

0611021 2272 за водопостачання; зг. акта№9 від 18.06.26р. зг дог №07/26 від 13.01.26,в т.ч. ПДВ-95,20;;

0611021 2275 оплата за вивезення ТПВ згідно дог№4 від 12.01.2026р Акт №227 від 17.06.2026рВ т.ч. ПДВ-93,20 грн.

0610160;2250 ;за відрядження за червень 2026р;згідно авансового звіту №26 від 22.06.2026; Перераховоно повністю

0611101;2282; за сир твердий "Український" згiдно накладної №83056 вiд 26.05.26р.договiр №5/1 вiд 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ-92,71.

*;101;26228982;;нараховано єд.соц.внесок на відпускні за червень 2026р.(101 0611031 2120 нараховано єдиний соціальний внесок на відпускні за червень 2026 р.;перераховано повністю.)

0810160;2240;За обслуговування оргтехніки(заправка картриджів ) зг. акта №16 від 18.06.2026 р. Дог №18 від 04.02.2026 р.Без ПДВ.

0611010 2210- 540,00 придб. матер. для рем.ел.мереж (лампа LED) зг. накл. № 54 від 18.06.2026р. зг. дог.№ 54 від 18.06.2026 р. без ПДВ.

0810160; 2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №2 від 24.06.2025 року. Перераховано повнiстю

0810160; 2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №3 від 24.06.2025 року. Перераховано повнiстю