492,28 грн
ПлатникГарячківський ліцейЄДРПОУ 26229295
→
ОдержувачКрижопільська РО профспілки працівникЄДРПОУ 02652356
0611031;2111;Утримання профвнесків з відпускних за червень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0611031;2111;Утримання профвнесків з відпускних за червень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034920 Договір №30 вiд 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-81,93.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за оброблені овочі зг.дог №12 від 26.01.2026р , накл. №СМ000152908 від 28.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001605 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За какао згідно накладної №3264 від 04.06.2026р.; дог.№11/01КА від 23.02.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; За продукти харчування (масло); накладна № 3278 від 08.06.2026 року, договір № 12 від 19.02.2026 року; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за послуги інтернет-провайд. за корист.інтернетом;згідно акта№995 від 10.06.2026 року,дог.№РН860422 від 27.01.2026 року;в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001429 Договір №123 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за йогурт та сметану; накл.№MJ000236536 від 09.06.2026 р.;договір №96 від 31.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ 79,20.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034238 Договір №24 вiд 21.01.2026рв т.ч ПДВ-78,72.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за горох,томатну пасту,горошок;згiдно договору №2 вiд 20.02.2026р.;накладна №46 вiд 05.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010,2230,За макарон згідно накладної №3221 від 04.06.2026р.; дог.№15/01МА від 23.02.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034090 Договір №47 вiд 11.02.2026р в т.ч ПДВ-77,94.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних працівників за травень xxxxр. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за хлiбобулочнi вироби; накл. №70 вiд 09.06.2026р.; дог.№523 вiд 08.05.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №6 від 08.06.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001590 Договір №4 вiд 09.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034249 Договір №48 вiд 16.02.2026р. в т.ч ПДВ-76,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034087 Договір №48 вiд 16.02.2026р. в т.ч ПДВ-76,80.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034769 Договір №48 вiд 16.02.2026р. в т.ч ПДВ-76,80.
Повна картка транзакції →0813241;2210; за придбання матеріалів для ремонту електромеж; накладна № 259 вiд 05.06.2026р. договiр 28 вiд 05.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №4 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034805 Договір №30 вiд 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-76,66.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001433 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001444 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →