530,14 грн
ПлатникКУ "Центр надання соціальних послуг"ЄДРПОУ 43470115
→
ОдержувачФОП Ревізор П ГЄДРПОУ xxxxxxxxxx
xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № xxxx вiд 04.06.26р та договору №111 вiд 04.05.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № xxxx вiд 04.06.26р та договору №111 вiд 04.05.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034524 Договір №24 вiд 21.01.2026р. в т.ч ПДВ-88,34.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034281 Договір №24 вiд 21.01.2026рв т.ч ПДВ-88,34.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За сік згідно накладної №3224 від 04.06.2026р.; дог.№23/01СІ від 23.02.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0035052 Договір №30 вiд 27.01.2026р. в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034984 Договір №30 вiд 27.01.2026р. в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034208 Договір №30 вiд 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034474 Договір №30 вiд 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034498 Договір №30 вiд 27.01.2026р в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034246 Договір №30 вiд 27.01.2026р..в т.ч ПДВ-87,78.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034987 Договір №40 вiд 06.02.2026р. в т.ч ПДВ-86,29.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034791 Договір №48 вiд 16.02.2026р. в т.ч ПДВ-85,76.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034518 Договір №47 вiд 11.02.2026р. .в т.ч ПДВ-85,73.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034703 Договір №40 вiд 06.02.2026р. в т.ч ПДВ-85,34.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001570 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034523 Договір №58 вiд 23.02.2026р..в т.ч ПДВ-83,34
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за червень 2026 зг. дог №15760 вiд 19.01.2026 зг.Акта №15760/06.2026 вiд 11.06.2026р. в тч. ПДВ 83.33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет за травень; зг.дог.№18524 від19.01.2026;акт№18524/05.2026/01 від31.05.2026р;в т.ч. ПД В 83,33;
Повна картка транзакції →*;101;41403597;11011000;(101 0611152 2111 Військовий збір із зарплати за Iпол. червня 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0615031;2240; оплата послуг iнтернет-провайд. за телекомунiкацiйнi послуги за травень , зг.дог.№16582 вiд 23.01.2026 р., зг. рах-акта № 16582/05.2026/01 вiд 31.05.2026 р. В т.ч. ПДВ -83,33
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту зг.дог.№51 вiд 10.06.2026р. зг.акту №45 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001432 Договір №7 вiд 14.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001716 Договір №123 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №21 від 10.06.2026 р.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034770 Договір №47 вiд 11.02.2026р. в т.ч ПДВ-82,27.
Повна картка транзакції →